ТП4 Инвентаризация склада
Регламент процедуры
Версия
Статус процедуры: В
работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1. |
|
В работе |
17.08.2007 |
|
Содержание
1.3. Начало выполнения процедуры
1.4. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Приложение
А. Состав ролей,
участвующих в выполнении процедуры
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «ТП4 Инвентаризация склада» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процедуры является:
- Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )
Исполнителями процедуры являются:
- Отдел складского хозяйства ( Дирекция по продажам )
Началом выполнения процедуры является Наступление 1-го числа каждого месяца..
В течение 1 рабочего дня.
Результатом процедуры является произведенная инвентаризация склада.
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Информация об остатках и движениях продукции (ТП) |
Информационная система |
||
Приказ об инвентаризации, подписанный Исп. Дир. |
|
{Туннель} |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Инвентаризационная опись |
|
{Туннель} |
|
2. |
Информация о результатах инвентаризации |
Планово-экономический отдел |
||
Продукция на складе (ТП) |
Склад |
- Бухгалтер (производственная бухгалтерия) ( Группа учета производства )
Требования к срокам: К 1-му числу каждого месяца
№ |
Объекты |
От |
1. |
Информационная система |
|
Информационная система |
№ |
Объекты |
Кому |
- ТП4.3 Описание продукции на складе, заполнение инвентаризационной описи |
- Кладовщик (склад №1) ( Склад №1 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №1»
- Кладовщик (склад №2) ( Склад №2 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №2»
Требования к срокам: В соответствии с приказом об инвентаризации
№ |
Объекты |
От |
|
- ТП4.3 Описание продукции на складе, заполнение инвентаризационной описи |
Требования к срокам: В течение одной смены
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
Требования к срокам: Не более 15 минут
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
- Бухгалтер (производственная бухгалтерия) ( Группа учета производства )
Требования к срокам: В соответствии с приказом об инвентаризации
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
Склад |
|
2. |
Склад |
|
3. |
Планово-экономический отдел |
|
4. |
|
|
5. |
Планово-экономический отдел |
|
6. |
Планово-экономический отдел |
|
Склад |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
|