ОАО «АВС»
A9.4 Выполнение технологических операций основного производства
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
16.07.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A9.4 Выполнение технологических операций основного производства» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Начальник алюминиевого производства ( Алюминиевое производство ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Начальник прессового производства ( Прессовое производство ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
Исполнителями процесса являются:
- Алюминиевое производство ( Производственная дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Прессовое производство ( Производственная дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
Основным результатом процесса является годная продукция в необходимом количестве и необходимого качества, готовая в требуемые сроки.
Выполнение процесса «Выполнение технологических операций основного производства» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
При выполнении процесса «A9.4 Выполнение технологических операций основного производства» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Внешний брак на переработку |
|||
2. |
Возвратная тара |
|||
Материальные ресурсы в производство |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Замечания по качеству продукции и технологии |
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии |
||
2. |
Информация о наработке оснастки в АП |
A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента |
||
3. |
Информация об аварийном состоянии ОИТИ |
|||
4. |
Информация об аварийном состоянии ПТО |
|||
5. |
Невозвратные отходы производства |
|||
6. |
Невосстановимый брак к утилизации |
|||
7. |
Оперативная информация о выполнении сменных заданий |
|||
8. |
Отчет о факт. использовании оборудования |
|||
9. |
Первичная отчетность – выполнение технологических операций |
|||
10. |
Продукция на склад |
|||
11. |
ПТО к выводу |
|||
12. |
ПТО к обслуживанию |
|||
Требования на выдачу ресурсов |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Конструкторско-технологическая документация |
|||
2. |
Сменные задания |
|||
СТП – выполнение техопераций |
СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления" СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость." СТП 50-2003 "Производство продукции. Контроль технологической дисциплины." |
|
{Туннель} |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Инструменты и оснастка к эксплуатации |
|||
2. |
ПТО к эксплуатации |
|||
- Начальник алюминиевого производства ( Алюминиевое производство ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Начальник прессового производства ( Прессовое производство ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
-
Алюминиевое производство
(
Производственная дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
-
Прессовое производство
(
Производственная дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты (ГП)
»
Начало выполнения: Наступление срока выполнения сменных заданий и получение КТД..
Требования к срокам: В соответствии со сменными заданиями.
Результат выполнения: выполненные сменные задания.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внешний брак на переработку |
|||
2. |
Исправимый брак |
|||
3. |
Материальные ресурсы в производство |
|||
4. |
Наладочный выпуск НЕ соответствует чертежу |
|
||
5. |
Наладочный выпуск соответствует чертежу |
|
||
Полуфабрикаты в производство |
Документ на внутреннее перемещение |
A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация о наработке оснастки в АП |
A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента |
||
2. |
Информация об аварийном состоянии ОИТИ |
|||
3. |
Информация об аварийном состоянии ПТО |
|||
4. |
Наладочный выпуск |
|
||
5. |
Отчет о факт. использовании оборудования |
|||
6. |
Первичная отчетность - выполнение производственных операций |
|||
7. |
Продукция и полуфабрикаты на ОТК |
|||
8. |
ПТО к выводу |
|||
9. |
ПТО к обслуживанию |
|||
10. |
Требования на выдачу ресурсов |
|||
Фактическое выполнение сменного наряда |
A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Конструкторско-технологическая документация |
|||
Сменные задания |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Инструменты и оснастка к эксплуатации |
|||
2. |
ПТО к эксплуатации |
|||
- Начальник ОТК ( ОТК )
-
БТК АП
(
ОТК
) – в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
-
БТК ПРП
(
ОТК
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты (ГП)
»
Начало выполнения: Поступление продукции и полуфабрикатов на контроль качества..
Требования к срокам: В соответствии со сменными заданиями.
Результат выполнения: годная произведенная продукция и полуфабрикаты.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Журнал приемки ОТК |
|
{Туннель} |
|
2. |
Наладочный выпуск |
|
||
Продукция и полуфабрикаты на ОТК |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Акт о браке |
|||
2. |
Годная произведенная продукция и полуфабрикаты |
A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве |
||
3. |
Замечания по качеству продукции и технологии |
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии |
||
4. |
Исправимый брак |
|||
5. |
Наладочный выпуск НЕ соответствует чертежу |
|
||
6. |
Наладочный выпуск соответствует чертежу |
|
||
7. |
Невосстановимый брак к утилизации |
|||
Первичная отчетность – контроль качества |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Конструкторско-технологическая документация |
- Мастер производственного участка
- Мастер участка ВЛП ( Участок вертикальной линии покраски )
- Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера ( Участок изготовления, комплектации и сборки бампера )
- Начальник участка покрытий ( Участок покрытий )
- Начальник участка прессования 1320 тс ( Участок прессования пресс 1320 тс )
- Начальник участка прессования 2500 тс и 1250 тс ( Участок прессования пресс 2500тс, 1250 тс )
- Начальник участка упаковки ( Участок упаковки )
-
Мастер производственного участка
-
Мастер участка ВЛП
(
Участок вертикальной линии покраски
)
-
Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера
(
Участок изготовления, комплектации и сборки бампера
)
-
Начальник участка покрытий
(
Участок покрытий
)
-
Начальник участка прессования 1320 тс
(
Участок прессования пресс 1320 тс
)
-
Начальник участка прессования 2500 тс и 1250 тс
(
Участок прессования пресс 2500тс, 1250 тс
)
-
Начальник участка упаковки
(
Участок упаковки
)
Начало выполнения: Поступление годной произведенной продукции и полуфабрикатов..
Требования к срокам: По мере необходимости изделий в производстве.
Результат выполнения: годные полуфабрикаты, направленные в производство, и продукция, направленная на упаковку.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Годная произведенная продукция и полуфабрикаты |
|||
Фактическое выполнение сменного наряда |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Невозвратные отходы производства |
|||
2. |
Оперативная информация о выполнении сменных заданий |
|||
3. |
Первичная отчетность – учет изделий |
|||
4. |
Полуфабрикаты в производство |
Документ на внутреннее перемещение |
||
Продукция к упаковке |
- Начальник ремонто-строительного участка ( Ремонто-строительный участок )
-
Ремонто-строительный участок
(
Отдел капитального строительства и ремонта
)
Результат выполнения: изготовленная упаковка продукции.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Материальные ресурсы в производство |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Упаковка |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Задания на изготовление упаковки |
- Зам. начальника прессового производства ( Прессовое производство ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Начальник участка упаковки ( Участок упаковки ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
-
Прессовое производство
(
Производственная дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты (ГП)
»
-
Участок упаковки
(
Алюминиевое производство
) – в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
Результат выполнения: маркированная и упакованная продукция на склад.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Возвратная тара |
|||
2. |
Информация об ошибке в оформлении бирки |
|||
3. |
Продукция к упаковке |
A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве |
||
Упаковка |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Продукция на склад |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
|
|||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
2. |
||||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
3. |
||||
4. |
|
|||
|
||||
|
||||
5. |
|
|||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
6. |
Работы, проводимые производственным персоналом |
|||
Работы, проводимые персоналом ИнЦ |
||||
Работы, проводимые производственным персоналом |
||||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
7. |
|
|||
|
||||
|
||||
8. |
||||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
9. |
|
|
||
10. |
|
|
||
|
||||
Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
|
|
||
14. |
||||
15. |
|
|||
|