A6.5.4 Документальное оформление поставок
Регламент процедуры
Версия
Статус процедуры: В
работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1. |
|
В работе |
06.07.2007 |
|
Содержание
1.3. Начало выполнения процедуры
1.4. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процедуры
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A6.5.4 Документальное оформление поставок», входящей в процесс « A6.5 Оперативное управление поставками », и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процедуры является:
- Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )
Исполнителями процедуры являются:
- Экономическое бюро ОМТС ( Отдел материально-технического снабжения )
Началом выполнения процедуры является Приход ТМЦ..
В течение одного рабочего дня.
Результатом процедуры является оформленная документация по поставкам.
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Документы от поставщика |
Международная товарно-транспортная накладная |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Обязательства перед поставщиками |
|||
2. |
Первичная отчетность по оперативному управлению поставками |
Приложение к договору на покупку МК |
A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок |
|
Выполнение процедуры «A6.5.4 Документальное оформление поставок» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" |
- СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
- Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
- Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
Требования к срокам: Не более 30 минут
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
||
9. |
||
10. |
||
11. |
||
12. |
||
- Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
- Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
Требования к срокам: Не более 15 минут
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
||
9. |
||
10. |
||
11. |
||
12. |
||
13. |
||
14. |
||
- Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
- Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
Требования к срокам: Не более 15 минут
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
- Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
- Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
Требования к срокам: Не более 15 минут
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
- A6.5.4.5 Указание в ИС заявки, по которой осуществлена поставка, простановка цены |
- Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )
- Старший экономист по планированию ( Экономическое бюро ОМТС )
- Экономист по планированию и ведению договоров ( Экономическое бюро ОМТС )
Требования к срокам: Не более 15 минут
№ |
Объекты |
От |
- Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )
- Старший экономист по планированию ( Экономическое бюро ОМТС )
- Экономист по планированию и ведению договоров ( Экономическое бюро ОМТС )
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
- Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками ( Группа учета материалов и расчета с поставщиками )
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
|
|||
|
||||
2. |
|
|||
|
||||
|
||||
3. |
|
|||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
|