ОАО «АВС»
A7.4 Выполнение ремонтно-восстановительных работ
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
17.08.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A7.4 Выполнение ремонтно-восстановительных работ» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования »
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования »
Исполнителями процесса являются:
- Служба главного механика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - механическая часть»
- Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть»
Основным результатом процесса является отремонтированное ПТО.
Выполнение процесса «Выполнение ремонтно-восстановительных работ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
При выполнении процесса «A7.4 Выполнение ремонтно-восстановительных работ» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Запчасти и материалы к ремонту |
|||
2. |
ПТО к выводу |
|||
3. |
Техническая документация |
|||
Технический (аварийный) акт |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Акт списания запчастей |
|||
2. |
Акт утилизации |
|||
3. |
Акт утилизации материалов |
|||
4. |
Информация о выполненных ремонтах |
|||
A7.1.4 Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращению |
||||
5. |
Оборудование и узлы к утилизации |
|||
6. |
Отремонтированное оборудование |
|||
7. |
Отчет о выполненных работах по ремонту ПТО |
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) |
||
Предварительная дефектная ведомость |
- Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования »
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования »
-
Служба главного механика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Механические компоненты оборудования
»
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования
»
Результат выполнения: ПТО, выведенное из эксплуатации.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
ПТО к выводу |
|||
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Выведенное ПТО |
- Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования »
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования »
-
Кладовщик металла ПрП
(
Группа по подготовке производства
) – в отношении
предмета деятельности «Запчасти,
хранящиеся на складе ПрП»
-
Старший кладовщик АП
(
Алюминиевое производство
) – в отношении
предмета деятельности «Запчасти,
хранящиеся на складе АП»
-
Старший кладовщик РМЦ
(
РМЦ
) – в отношении
предмета деятельности «Запчасти,
хранящиеся на складе РМЦ»
Результат выполнения: годные запчасти и материалы, доступные в требуемые сроки.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Запчасти и материалы к ремонту |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Акт списания запчастей |
|||
2. |
Годные запчасти и материалы |
|||
- Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования »
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования »
-
Служба главного механика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Оборудование
- механическая часть»
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Оборудование
- электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть»
Результат выполнения: разобранное оборудование.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Выведенное ПТО |
|||
Технический (аварийный) акт |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Разобранное оборудование |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
План работ по ремонту |
- Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования »
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования »
-
Служба главного механика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Оборудование
- механическая часть»
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Оборудование
- электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть»
Результат выполнения: выявленные узлы и агрегаты, подлежащие восстановлению.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Разобранное оборудование |
|||
Техническая документация |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Акт утилизации |
|||
2. |
Оборудование и узлы к утилизации |
|||
3. |
Предварительная дефектная ведомость |
|||
Узлы и агрегаты, подлежащие восстановлению |
- Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования »
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования »
-
Служба главного механика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Оборудование
- механическая часть»
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Оборудование
- электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть»
Результат выполнения: работоспособные узлы и агрегаты.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Годные запчасти и материалы |
|||
Узлы и агрегаты, подлежащие восстановлению |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Работоспособные узлы и агрегаты |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
План работ по ремонту |
- Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования »
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования »
-
Служба главного механика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Оборудование
- механическая часть»
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Оборудование
- электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть»
Результат выполнения: смонтированные узлы и агрегаты.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Годные запчасти и материалы |
|||
2. |
Работоспособные узлы и агрегаты |
|||
Техническая документация |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Акт утилизации материалов |
|||
2. |
Информация о выполненных ремонтах |
|||
A7.1.4 Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращению |
||||
3. |
Отремонтированное оборудование |
|||
Отчет о выполненных работах по ремонту ПТО |
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
|
|||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
2. |
Запчасти, хранящиеся на складе ПрП |
|||
Запчасти, хранящиеся на складе АП |
||||
Запчасти, хранящиеся на складе РМЦ |
||||
3. |
Фундаменты и сооружения |
|||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
4. |
Оборудование - механическая часть |
|||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
5. |
||||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
6. |
Составление графика ППР (мех. компоненты оборудования) |
|||
Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода |
||||
7. |
|
|
||
|
|