ОАО «АВС»
A6.4 Заключение договора с поставщиком
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
11.07.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A6.4 Заключение договора с поставщиком» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы »
- Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье »
Исполнителями процесса являются:
- Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы »
- Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье »
Основным результатом процесса является заключенный договор на поставку.
Выполнение процесса «Заключение договора с поставщиком» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" |
- СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
При выполнении процесса «A6.4 Заключение договора с поставщиком» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Выбранные поставщики |
A6.3.4 Заключение предварительной договоренности с поставщиками |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Договор на поставку |
|||
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Внутренние и внешние стандарты - закупки |
СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
|
{Туннель} |
- Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы »
- Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье »
-
Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам
(
Отдел материально-технического снабжения
) – в отношении
предмета деятельности «
Вспомогательные материалы
»
-
Зам. начальника ОМТС по основным материалам
(
Отдел материально-технического снабжения
) – в отношении
предмета деятельности «
Сырье
»
Результат выполнения: подготовленный проект договора.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Выбранные поставщики |
A6.3.4 Заключение предварительной договоренности с поставщиками |
||
Протокол разногласий |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Проект договора |
|||
Пролонгированный договор |
- Начальник юридического отдела ( Юридический отдел )
Начало выполнения: Поступление документации по договору..
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.
Результат выполнения: юридически оформленный договор.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Проект договора |
A6.4.1 Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Документация по договору |
|||
Лист согласования |
- Лицо, проводящее согласование договора
-
Лицо, проводящее согласование договора
Результат выполнения: согласованный с заинтересованными лицами договор.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Документация по договору |
|||
Лист согласования |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Документация по договору |
|||
Лист согласования |
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
-
Директор по экономике
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Результат выполнения: согласованный у директора по экономике договор.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Документация по договору |
|||
Лист согласования |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Документация по договору |
A6.4.1 Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление |
||
- Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы »
- Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье »
-
Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам
(
Отдел материально-технического снабжения
) – в отношении
предмета деятельности «
Вспомогательные материалы
»
-
Зам. начальника ОМТС по основным материалам
(
Отдел материально-технического снабжения
) – в отношении
предмета деятельности «
Сырье
»
Начало выполнения: Согласование договора всеми заинтересованными службами..
Требования к срокам: Не регламентируются.
Результат выполнения: договор к реализации.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Документация по договору |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Договор на поставку |
|||
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
||||
|
|