A9.4.1 Выполнение производственных операций
Регламент процедуры
Версия
Статус процедуры: В
работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1. |
|
В работе |
16.07.2007 |
|
Содержание
1.3. Начало выполнения процедуры
1.4. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процедуры
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A9.4.1 Выполнение производственных операций», входящей в процесс « A9.4 Выполнение технологических операций основного производства », и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процедуры является:
- Начальник алюминиевого производства ( Алюминиевое производство ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Начальник прессового производства ( Прессовое производство ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
Исполнителями процедуры являются:
- Алюминиевое производство ( Производственная дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Прессовое производство ( Производственная дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
Началом выполнения процедуры является Наступление срока выполнения сменных заданий и получение КТД..
В соответствии со сменными заданиями.
Результатом процедуры является выполненные сменные задания.
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Внешний брак на переработку |
|||
2. |
Исправимый брак |
|||
3. |
Материальные ресурсы в производство |
|||
4. |
Наладочный выпуск НЕ соответствует чертежу |
|
||
5. |
Наладочный выпуск соответствует чертежу |
|
||
Полуфабрикаты в производство |
Документ на внутреннее перемещение |
A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Информация о наработке оснастки в АП |
A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента |
||
2. |
Информация об аварийном состоянии ОИТИ |
|||
3. |
Информация об аварийном состоянии ПТО |
|||
4. |
Наладочный выпуск |
|
||
5. |
Отчет о факт. использовании оборудования |
|||
6. |
Первичная отчетность - выполнение производственных операций |
|||
7. |
Продукция и полуфабрикаты на ОТК |
|||
8. |
ПТО к выводу |
|||
9. |
ПТО к обслуживанию |
|||
10. |
Требования на выдачу ресурсов |
|||
Фактическое выполнение сменного наряда |
A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве |
Выполнение процедуры «A9.4.1 Выполнение производственных операций» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- Мастер производственного участка
Требования к срокам: До начала выполнения наряда
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
||
9. |
||
10. |
||
11. |
||
12. |
||
13. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
- A9.4.1.4 Получение материала, инструмента, полуфабриката, оснастки |
Требования к срокам: Не регламентируются
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
- A9.4.1.4 Получение материала, инструмента, полуфабриката, оснастки |
- Мастер производственного участка
Требования к срокам: Не регламентируются
№ |
При условии |
Объекты |
Кому |
При условии «Замена сменного задания»:
- A9.4.1.1 Выбор сменного задания, назначение исполнителя, формирование и выдача наряда на работы |
При условии «Замена инструмента, (материала, матричного комплекта)»:
- A9.4.1.4 Получение материала, инструмента, полуфабриката, оснастки |
Требования к срокам: До начала выполнения наряда
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
Требования к срокам: Не регламентируются
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
||
9. |
||
10. |
||
11. |
||
Требования к срокам: В соответствии с заданием
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
||
9. |
||
- Мастер производственного участка
Требования к срокам: Сразу после обнаружения
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
||
9. |
||
- A9.4.1.1 Выбор сменного задания, назначение исполнителя, формирование и выдача наряда на работы |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
|
|||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
2. |
||||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
3. |
|
|||
|
||||
|
||||
4. |
Работы, проводимые производственным персоналом |
|||
Работы, проводимые персоналом ИнЦ |
||||
Работы, проводимые производственным персоналом |
||||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
5. |
|
|||
|
||||
|
||||
6. |
||||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
7. |
|
|
||
8. |
|
|
||
|
||||
Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
9. |
|
|
||
10. |
||||
11. |
|
|||
|