ОАО «АВС»
A6.6 Хранение и передача ресурсов
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
16.07.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A6.6 Хранение и передача ресурсов» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Начальник ОМТС ( Отдел материально-технического снабжения )
Исполнителями процесса являются:
- Отдел материально-технического снабжения ( Дирекция по снабжению )
Основным результатом процесса является ресурсы надлежащего качества и количества, переданные в подразделения в требуемые сроки.
Выполнение процесса «Хранение и передача ресурсов» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" |
- СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
При выполнении процесса «A6.6 Хранение и передача ресурсов» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Оперативная потребность производства в ресурсах |
|||
2. |
Потребность производства в ресурсах |
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
||
Ресурсы на хранение |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Годные ресурсы |
|||
2. |
Информация о движении и остатках ТМЦ |
|||
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
||||
3. |
Материалы и запчасти |
|||
A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования |
||||
4. |
Неликвиды к реализации |
|||
5. |
Первичная отчетность по передаче ресурсов |
|||
6. |
Покупная оснастка |
|||
7. |
Приборы и инструменты |
|||
A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Внутренние и внешние стандарты - закупки |
СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
|
{Туннель} |
- Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности «Составление графика ППР (мех. компоненты оборудования)»
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования »
- Начальник участка по ремонту оборудования ( РМЦ ) – в отношении предмета деятельности « Оборудование ПрП »
- Начальник участка по ремонту оборудования АП ( Участок по ремонту оборудования АП ) – в отношении предмета деятельности « Оборудование АП »
- Электромеханик ИНЦ ( Участок по ремонту оборудования ИНЦ ) – в отношении предмета деятельности « Оборудование ИнЦ »
-
Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам
(
Отдел материально-технического снабжения
) – в отношении
предмета деятельности «
Вспомогательные материалы
»
-
Зам. начальника ОМТС по основным материалам
(
Отдел материально-технического снабжения
) – в отношении
предмета деятельности «
Сырье
»
Результат выполнения: материальные ресурсы надлежащего качества и количества, готовый к передаче в службы.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Ресурсы на хранение |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация о движении и остатках ТМЦ |
|||
A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации |
||||
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
||||
2. |
Материальные ресурсы |
|||
A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации |
- Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )
-
Кладовщик
(
Отдел материально-технического снабжения
)
-
Старший кладовщик
(
Отдел материально-технического снабжения
)
Начало выполнения: Возникновение потребности производства в ресурсах..
Требования к срокам: Не регламентируются.
Результат выполнения: ТМЦ и ресурсы в производстве.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Материальные ресурсы |
|||
2. |
Оперативная потребность производства в ресурсах |
|||
Потребность производства в ресурсах |
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация о движении и остатках ТМЦ |
|||
A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации |
||||
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
||||
2. |
Первичная отчетность по передаче ресурсов |
|||
3. |
ТМЦ в производстве |
|||
A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования |
||||
A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) |
||||
- Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )
-
Экономическое бюро ОМТС
(
Отдел материально-технического снабжения
)
Результат выполнения: неликвиды, готовые к реализации.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Материальные ресурсы |
|||
Потребность производства в ресурсах |
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Неликвиды к реализации |
|||
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация о движении и остатках ТМЦ |
|||
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода |
|||
2. |
||||
3. |
||||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
4. |
|
|||
|
||||
5. |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
6. |
Фундаменты и сооружения |
|||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
7. |
Оборудование - механическая часть |
|||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
8. |
Работы, проводимые производственным персоналом |
|||
Работы, проводимые персоналом ИнЦ |
||||
Работы, проводимые производственным персоналом |
||||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
9. |
||||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
10. |
|
|
||
|
||||
Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|