ОАО «АВС»
A6 Закупки и снабжение
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
23.08.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A6 Закупки и снабжение» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению )
Исполнителями процесса являются:
Основным результатом процесса является закупленные в требуемые сроки ресурсы надлежащего качества и количества.
Выполнение процесса «Закупки и снабжение» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" |
- СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
При выполнении процесса «A6 Закупки и снабжение» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Заявка на материалы и запчасти для ПТО |
|||
2. |
Заявка на оборудование ОИТИ |
|||
Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик |
||||
3. |
Заявки на материалы и запчасти |
|||
4. |
Заявки на покупку оснастки |
A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента |
||
5. |
Информация о рынке поставщиков и подрядчиков |
|
{Туннель} |
|
6. |
Металлический лом на переработку |
|||
7. |
Оборудование и узлы к утилизации |
|||
8. |
Отходы к реализации |
|||
9. |
Потребность производства в ресурсах |
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
||
10. |
Производственная программа |
|||
11. |
Ресурсы от поставщиков |
Поставщики |
||
Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Годные ресурсы |
|||
2. |
Заявки поставщикам |
Поставщики |
||
3. |
Материалы и запчасти |
|||
A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования |
||||
4. |
Оборудование ОИТИ от поставщиков |
|||
5. |
Обязательства перед поставщиками |
|||
6. |
Обязательства прочих потребителей |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
7. |
Отходы и неликвиды покупателям |
|
{Туннель} |
|
8. |
Первичная отчетность - снабжение |
Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Приложение к договору на покупку МК |
||
9. |
Покупная оснастка |
|||
10. |
Приборы и инструменты |
|||
A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) |
||||
Распоряжения на оплату ресурсов |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Внутренние и внешние стандарты - закупки |
СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
|
{Туннель} |
Платежный бюджет |
- Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )
-
Экономическое бюро ОМТС
(
Отдел материально-технического снабжения
)
Начало выполнения: Поступление заявок на ресурсы..
Требования к срокам: Не регламентируются.
Результат выполнения: сформированный сводный план закупок.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Заявка на материалы и запчасти для ПТО |
|||
2. |
Заявка на оборудование ОИТИ |
|||
Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик |
||||
3. |
Заявки на материалы и запчасти |
|||
4. |
Заявки на покупку оснастки |
A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента |
||
5. |
Информация о движении и остатках ТМЦ |
|||
6. |
Потребность производства в ресурсах |
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
||
Производственная программа |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Заявки поставщикам |
A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок |
||
Поставщики |
||||
2. |
План поставки сырья и материалов |
|||
3. |
Сводный план закупок |
|||
A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок |
||||
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Платежный бюджет |
- Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению )
-
Отдел материально-технического снабжения
(
Дирекция по снабжению
)
Результат выполнения: отходы и неликвиды, отправленные покупателям, и лом, отправленный в переработку.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Металлический лом на переработку |
|||
2. |
Неликвиды к реализации |
A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации |
||
3. |
Оборудование и узлы к утилизации |
|||
4. |
Отходы к реализации |
|||
Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Материалы из переработки |
|||
2. |
Обязательства перед поставщиками |
|||
3. |
Обязательства прочих потребителей |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
Отходы и неликвиды покупателям |
|
{Туннель} |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
План-график перевозок |
|
{Туннель} |
- Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы »
- Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье »
-
Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам
(
Отдел материально-технического снабжения
) – в отношении
предмета деятельности «
Вспомогательные материалы
»
-
Зам. начальника ОМТС по основным материалам
(
Отдел материально-технического снабжения
) – в отношении
предмета деятельности «
Сырье
»
Результат выполнения: выбранные поставщики, удовлетворяющие потребностям.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация о надежности поставщика |
A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок |
||
Информация о рынке поставщиков и подрядчиков |
|
{Туннель} |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Выбранные поставщики |
A6.4.1 Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление |
||
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Сводный план закупок |
- Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы »
- Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье »
-
Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам
(
Отдел материально-технического снабжения
) – в отношении
предмета деятельности «
Вспомогательные материалы
»
-
Зам. начальника ОМТС по основным материалам
(
Отдел материально-технического снабжения
) – в отношении
предмета деятельности «
Сырье
»
Результат выполнения: заключенный договор на поставку.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" |
- СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Выбранные поставщики |
A6.3.4 Заключение предварительной договоренности с поставщиками |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Договор на поставку |
|||
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Внутренние и внешние стандарты - закупки |
СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
|
{Туннель} |
- Начальник ОМТС ( Отдел материально-технического снабжения )
-
Отдел материально-технического снабжения
(
Дирекция по снабжению
)
Результат выполнения: необходимое количество ресурсов надлежащего качества и в требуемые сроки от поставщиков.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" |
- СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Договор на поставку |
A6.4.1 Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление |
||
2. |
Заявки поставщикам |
|||
Ресурсы от поставщиков |
Поставщики |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Заявки подрядчикам на перевозку |
Транспортная компания |
||
2. |
Информация о надежности поставщика |
|||
3. |
Оборудование ОИТИ от поставщиков |
|||
4. |
Обязательства перед поставщиками |
|||
5. |
Первичная отчетность по оперативному управлению поставками |
Приложение к договору на покупку МК |
||
6. |
Претензии по несоответствию |
Поставщики |
||
7. |
Распоряжения на оплату ресурсов |
|||
Ресурсы на хранение |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внутренние и внешние стандарты - закупки |
СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
|
{Туннель} |
Сводный план закупок |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Выбранные поставщики |
A6.3.4 Заключение предварительной договоренности с поставщиками |
- Начальник ОМТС ( Отдел материально-технического снабжения )
-
Отдел материально-технического снабжения
(
Дирекция по снабжению
)
Результат выполнения: ресурсы надлежащего качества и количества, переданные в подразделения в требуемые сроки.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" |
- СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Оперативная потребность производства в ресурсах |
|||
2. |
Потребность производства в ресурсах |
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
||
Ресурсы на хранение |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Годные ресурсы |
|||
2. |
Информация о движении и остатках ТМЦ |
|||
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
||||
3. |
Материалы и запчасти |
|||
A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования |
||||
4. |
Неликвиды к реализации |
|||
5. |
Первичная отчетность по передаче ресурсов |
|||
6. |
Покупная оснастка |
|||
7. |
Приборы и инструменты |
|||
A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Внутренние и внешние стандарты - закупки |
СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
|
{Туннель} |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
2. |
Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода |
|||
3. |
Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик |
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
||||
4. |
||||
5. |
||||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
6. |
|
|||
|
||||
7. |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
8. |
Фундаменты и сооружения |
|||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
9. |
Оборудование - механическая часть |
|||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
10. |
Работы, проводимые производственным персоналом |
|||
Работы, проводимые персоналом ИнЦ |
||||
Работы, проводимые производственным персоналом |
||||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
11. |
||||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
12. |
||||
13. |
|
|
||
|
||||
Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
14. |
||||
15. |
|
|
||
16. |
|
|||
|
||||
17. |
|
|||
|
||||
|
||||
18. |
|
|||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
|