ОАО «АВС»
A2.6 Выполнение заказов
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
06.07.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A2.6 Выполнение заказов» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
Исполнителями процесса являются:
- Отдел логистики и продаж автозапчастей ( Дирекция по продажам ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Отдел продаж алюминиевых профильных систем ( Дирекция по продажам ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
Основным результатом процесса является выполненный заказ клиента.
Выполнение процесса «Выполнение заказов» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
При выполнении процесса «A2.6 Выполнение заказов» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Возвращенный брак |
Потребители |
||
2. |
Готовая продукция со склада |
|||
3. |
Заказы на продажу |
|||
4. |
Информация о просроченных платежах |
|
{Туннель} |
|
5. |
Информация об остатках ГП у потребителя |
|
{Туннель} |
|
6. |
Претензия потребителя |
Потребители |
||
7. |
Состояние выполнения заказа в производстве |
|||
Состояние подготовки заказа к производству |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Внешний брак на хранение |
|||
2. |
Возвращенная покупателем продукция на утилизацию |
|||
3. |
Готовая продукция потребителю |
Заказчики |
||
4. |
Дополнительные заказы на продажу |
|||
5. |
Информация о состоянии заказа |
Потребители |
||
6. |
Информация об удовлетворенности клиентов |
|||
7. |
Обязательства потребителей |
Прогноз поступления денежных средств |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
||||
8. |
Первичная отчетность – выполнение заказов |
Грузовая таможенная декларация Документ об оказанных транспортных услугах Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на транспортные услуги Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный |
||
Производственные заказы |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Внешние и внутренние стандарты - продажи |
Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." |
|
{Туннель} |
Договор на реализацию |
- Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
-
Отдел логистики и продаж автозапчастей
(
Дирекция по продажам
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты (ГП)
»
-
Отдел продаж алюминиевых профильных систем
(
Дирекция по продажам
) – в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
Результат выполнения: информация о состоянии заказа в производстве.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Заказы на продажу |
|||
2. |
Состояние выполнения заказа в производстве |
|||
Состояние подготовки заказа к производству |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация о состоянии заказа |
Потребители |
||
Невыполненные заказы предыдущих периодов |
- Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей )
-
Бюро по продажам автозапчастей
(
Отдел логистики и продаж автозапчастей
)
Начало выполнения: Информация об остатках ГП у потребителя..
Требования к срокам: Не регламентируются.
Результат выполнения: информация о необходимости отгрузки.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Информация об остатках ГП у потребителя |
|
{Туннель} |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Дополнительные заказы на продажу |
|||
2. |
Информация о необходимости отгрузки |
A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки |
||
Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля |
- Начальник бюро по продажам автокомпонентов ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
-
Бюро по продажам автозапчастей
(
Отдел логистики и продаж автозапчастей
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты (ГП)
»
-
Бюро по продажам алюминиевых профилей
(
Отдел продаж алюминиевых профильных систем
) – в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
Начало выполнения: Получение информации о необходимости отгрузки..
Требования к срокам: В соответствии с условиями договора поставки.
Результат выполнения: сформированный пакет документов на отгружаемую продукцию.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- Договор |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
CMR |
|
{Туннель} |
|
2. |
Invoice и ТСД на автокомпоненты |
Заказчики |
||
3. |
Доверенность экспедитора на получение ТМЦ |
|
{Туннель} |
|
4. |
Договор с транспортной компанией |
Транспортная компания |
||
5. |
Заказы на продажу |
|||
6. |
Книжка МДП |
|
{Туннель} |
|
7. |
Протокол согласования цен |
Транспортная компания |
||
Технологический процесс |
|
{Туннель} |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Документы на продукцию |
Грузовая таможенная декларация Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на транспортные услуги Сертификат о происхождении товара Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный |
||
2. |
Накладная М-15 |
|||
3. |
Первичная отчетность – выполнение заказов |
Грузовая таможенная декларация Документ об оказанных транспортных услугах Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на транспортные услуги Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный |
||
Транспортное средство |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Договор на реализацию |
|||
Информация о необходимости отгрузки |
- Начальник бюро по продажам автокомпонентов ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
-
Бюро по продажам автозапчастей
(
Отдел логистики и продаж автозапчастей
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты (ГП)
»
-
Бюро по продажам алюминиевых профилей
(
Отдел продаж алюминиевых профильных систем
) – в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
Начало выполнения: Завершение отгрузки продукции со склада и подготовки всей документации по продукции..
Требования к срокам: В соответствии с условиями договора поставки.
Результат выполнения: доставка продукции потребителю в требуемые сроки.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- Договор |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Готовая продукция со склада |
|||
Документы на продукцию |
Грузовая таможенная декларация Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на транспортные услуги Сертификат о происхождении товара Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный |
A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Акт сверки по движениям тары |
|
{Туннель} |
|
2. |
Возвратная тара |
|||
3. |
Готовая продукция потребителю |
Заказчики |
||
4. |
Информация об удовлетворенности клиентов |
|||
5. |
Обязательства потребителей |
Прогноз поступления денежных средств |
||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
||||
Первичная отчетность – доставка |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Договор на реализацию |
- Начальник бюро по продажам автокомпонентов ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
-
Бюро по продажам автозапчастей
(
Отдел логистики и продаж автозапчастей
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты (ГП)
»
-
Бюро по продажам алюминиевых профилей
(
Отдел продаж алюминиевых профильных систем
) – в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
Результат выполнения: информация об удовлетворенности клиентов.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- Договор |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Возвращенный брак |
Потребители |
||
Претензия потребителя |
Потребители |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внешний брак на хранение |
|||
2. |
Возвращенная покупателем продукция на утилизацию |
|||
3. |
Информация об удовлетворенности клиентов |
|||
Производственные заказы |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Договор на реализацию |
- Начальник бюро по продажам автокомпонентов ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
-
Бюро по продажам автозапчастей
(
Отдел логистики и продаж автозапчастей
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты (ГП)
»
-
Бюро по продажам алюминиевых профилей
(
Отдел продаж алюминиевых профильных систем
) – в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
Результат выполнения: оплаченная задолженность клиента.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- Договор |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация о просроченных платежах |
|
{Туннель} |
|
Обязательства потребителей |
Прогноз поступления денежных средств |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Уточненный график платежей |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Договор на реализацию |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
||||
2. |
|
|||
|
||||
|
||||
3. |
||||
4. |
Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля |
|||
5. |
||||
6. |
||||