ОАО «АВС»
A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
16.07.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
Исполнителями процесса являются:
Основным результатом процесса является энергоресурсы и работоспособные ОИТИ.
Выполнение процесса «Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
При выполнении процесса «A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Информация об аварийном состоянии ОИТИ |
|||
2. |
Конструкторско-технологическая документация |
|||
3. |
Материалы и запчасти |
|||
4. |
Оборудование ОИТИ от поставщиков |
|||
Энергоресурсы от поставщиков |
Поставщики |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Акт выполненных работ по строительству ОИТИ |
|||
2. |
Заявка на оборудование ОИТИ |
|||
3. |
ОИТИ к эксплуатации |
|||
4. |
Первичная отчетность - ОИТИ |
Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Акт списания приборов и оборудования ОИТИ Акт утилизации оборудования ОИТИ Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) |
||
5. |
План-график ППР на месяц |
A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц |
||
Энергоресурсы |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Инструкции и правила |
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." |
|
{Туннель} |
2. |
Платежный бюджет |
|||
Программа развития |
- Зам. главного инженера ( Техническая дирекция )
-
Отдел капитального строительства и ремонта
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Здания и сооружения
»
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Электрическое,
электронное, газовое и теплотехническое оборудование»
Результат выполнения: спроектированные графики строительства и монтажа ОИТИ и проектная документация.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Конструкторско-технологическая документация |
|||
2. |
Отчетность о выполненных работах по ремонту ОИТИ |
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) |
A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования |
|
3. |
Согласованный проект строительства под новое оборудование |
A7.1.5 Анализ экологических требований и согласование с надзорными органами |
||
Технический (аварийный) акт |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
График монтажа и запуска оборудования |
|||
2. |
График строительства |
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
||
3. |
Заявка на финансирование кап строительства ОИТИ |
|||
4. |
Прогноз аварийных ситуаций |
|||
A5.6.1.3 Планирование потребности в сторонних услугах по ремонту ОИТИ |
||||
5. |
Проектная документация ОИТИ |
|||
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Инструкции и правила |
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." |
|
{Туннель} |
2. |
Программа развития |
|||
Требования надзорных органов |
|
{Туннель} |
- Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция )
-
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту
(
Техническая дирекция
)
Результат выполнения: построеннные в требуемые сроки и с надлежащим качеством здания и сооружения.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Проектная документация ОИТИ |
Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Акт выполненных работ по строительству ОИТИ |
|||
2. |
Здания и сооружения |
|||
Отчет о выполненных работах по строительству |
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика )
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
)
Результат выполнения: ОИТИ, готовые ко вводу в эксплуатацию.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Здания и сооружения |
|||
Оборудование ОИТИ от поставщиков |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Заказ поставщикам оборудования ОИТИ |
Поставщики |
||
ОИТИ ко вводу в эксплуатацию |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
График монтажа и запуска оборудования |
Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик |
||
2. |
Инструкции и правила |
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." |
|
{Туннель} |
3. |
Платежный бюджет |
|||
Проектная документация ОИТИ |
Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик |
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
-
Отдел капитального строительства и ремонта
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Здания и сооружения
»
-
Подрядчик строительства
– в отношении
предмета деятельности «Строительство
зданий и сооружений»
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Электрическое,
электронное, газовое и теплотехническое оборудование»
Результат выполнения: ОИТИ, введенные в эксплуатацию.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
ОИТИ ко вводу в эксплуатацию |
|||
2. |
Отремонтированные ОИТИ |
A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования |
||
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
ОИТИ к эксплуатации |
|||
Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик |
||||
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
Результат выполнения: эксплуатируемые в течение заданных сроков ОИТИ и энергоресурсы.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация об аварийном состоянии ОИТИ |
|||
2. |
Материалы и запчасти |
|||
3. |
ОИТИ к эксплуатации |
|||
Энергоресурсы от поставщиков |
Поставщики |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Замечания о состоянии ОИТИ |
|||
A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования |
||||
2. |
Заявка на оборудование ОИТИ |
|||
3. |
Технический (аварийный) акт |
|||
Энергоресурсы |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Инструкции и правила |
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." |
|
{Туннель} |
2. |
План-график ППР |
|||
Платежный бюджет |
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования »
- Начальник отдела капитального строительства и ремонта ( Отдел капитального строительства и ремонта ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения »
-
Отдел капитального строительства и ремонта
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Здания и сооружения
»
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Электрическое,
электронное, газовое и теплотехническое оборудование»
Результат выполнения: отремонтированные ОИТИ.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Замечания о состоянии ОИТИ |
|||
Материалы и запчасти |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Акт списания / утилизации |
|||
2. |
Заявка на финансирование ОИТИ |
|||
3. |
Заявки на материалы и запчасти |
|||
4. |
Отремонтированные ОИТИ |
|||
5. |
Отчетность о выполненных работах по ремонту ОИТИ |
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) |
||
6. |
План расходов и затрат ОИТИ |
A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство |
||
7. |
План-график ППР |
|||
A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц |
||||
8. |
Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации |
|||
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
||||
|
Строительство зданий и сооружений |
|||
|
||||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
2. |
Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода |
|||
3. |
Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик |
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
||||
4. |
||||
5. |
||||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
6. |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
7. |
||||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
8. |
|
|
||
9. |
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
Организация работ по строительству |
||
|
Выполнение работ по строительству |
|||
10. |
|
|
||
11. |
||||
12. |
|
|||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
|