Акт о браке продукции

Отчет по маршрутам документа

Параметры документа

Файл

Комментарий

Движение документа

Маршрут №1

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	A2.6.5 Претензионная работа	Бюро продаж (роль)		Выход	Внешний брак на хранение	A2.3.2.1 Проверка Акта о браке продукции на наличие подписи начальника ОТК
2.	A2.3.2.1 Проверка Акта о браке продукции на наличие подписи начальника ОТК	Начальник отдела складского хозяйства	В момент поступления брака	Вход	Внешний брак на хранение	A2.6.5 Претензионная работа
				Выход	Акт о браке продукции не подписан	A2.3.2.2 Сообщение о пришедшем браке ОТК
					Подписанный акт о браке продукции	A2.3.2.4 Разгрузка бракованной продукции
3.	A2.3.2.2 Сообщение о пришедшем браке ОТК	Начальник отдела складского хозяйства	В момент поступления брака	Вход	Акт о браке продукции не подписан	A2.3.2.1 Проверка Акта о браке продукции на наличие подписи начальника ОТК
				Выход	Акт о браке продукции	A2.3.2.3 Подписание Акта о браке продукции
4.	A2.3.2.3 Подписание Акта о браке продукции	Начальник ОТК	Не более 15 минут	Вход	Акт о браке продукции	A2.3.2.2 Сообщение о пришедшем браке ОТК
				Выход	Подписанный акт о браке продукции	A2.3.2.4 Разгрузка бракованной продукции
5.	A2.3.2.4 Разгрузка бракованной продукции	Стропальщик	Не более 6 часов	Вход	Подписанный акт о браке продукции	A2.3.2.1 Проверка Акта о браке продукции на наличие подписи начальника ОТК
						A2.3.2.3 Подписание Акта о браке продукции
				Выход	Документация по браку	A2.3.2.6 Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирование приходного ордера
6.	A2.3.2.6 Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирование приходного ордера	Кладовщик	Не более 15 минут	Вход	Документация по браку	A2.3.2.4 Разгрузка бракованной продукции
				Выход	Документация по браку	A2.3.2.10 Погрузка бракованной продукции для отгрузки в цех
						A2.3.2.14 Проверка и визирование накладной М-11 в ИС
7.	A2.3.2.10 Погрузка бракованной продукции для отгрузки в цех	Стропальщик	Не более 30 минут	Вход	Документация по браку	A2.3.2.6 Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирование приходного ордера
				Выход	Внешний брак на переработку	A9.4.1.1 Выбор сменного задания, назначение исполнителя, формирование и выдача наряда на работы
8.	A9.4.1.1 Выбор сменного задания, назначение исполнителя, формирование и выдача наряда на работы	Мастер производственного участка	До начала выполнения наряда	Вход	Внешний брак на переработку	A2.3.2.10 Погрузка бракованной продукции для отгрузки в цех
9.	A2.3.2.14 Проверка и визирование накладной М-11 в ИС	Бухгалтер (производственная бухгалтерия)	Не более 15 минут	Вход	Документация по браку	A2.3.2.6 Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирование приходного ордера
				Выход	Информация о приемке и отпуске внешнего брака	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
10.	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности	Бухгалтерия		Вход	Первичная отчетность - продажи	A2.3.2.14 Проверка и визирование накладной М-11 в ИС