Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС»
A2.3.4 Отпуск ГП
Регламент процедуры
Версия
Статус процедуры: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№
Версия
Статус
Дата изменения статуса
Изменения
1.
В работе
13.07.2007
Содержание
1. Общие положения. 5
1.1. Владелец процедуры. 5
1.2. Исполнители процедуры. 5
1.3. Начало выполнения процедуры. 5
1.4. Требования к срокам выполнения процедуры. 5
1.5. Результат процедуры. 5
1.6. Входы процедуры. 5
1.7. Выходы процедуры. 5
2. Диаграмма процедуры. 7
3. Описание действий процедуры. 8
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 11
Термины и сокращения
{Граница}
–
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}
–
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс
–
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса
–
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса
–
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса
–
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса
–
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Организационная структура управления
–
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс
–
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура
–
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
1. Общие положения
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A2.3.4 Отпуск ГП», входящей в процесс « A2.3 Складирование ГП », и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
1.1. Владелец процедуры
Владельцем процедуры является:
- Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )
1.2. Исполнители процедуры
Исполнителями процедуры являются:
- Отдел складского хозяйства ( Дирекция по продажам )
1.3. Начало выполнения процедуры
Началом выполнения процедуры является Предъявление накладной на отгрузку..
1.4. Требования к срокам выполнения процедуры
В соответствии с договором поставки.
1.5. Результат процедуры
Результатом процедуры является готовая продукция со склада.
1.6. Входы процедуры
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
График поставки ГП заказчику
График заезда машин к заказчику
Заказчики
Заказчики
2.
Накладная М-15
Документ на отгрузку
Накладная на отгрузку (М-15)
Бухгалтер расчета с покупателями
A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки
3.
Продукция на складе
Автокомпоненты (ГП)
Алюминиевый профиль (ГП)
Сертификат качества ГП
Кладовщик
A2.3.1 Приемка ГП на склад
Отдел складского хозяйства
A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП)
4.
Транспортное средство
Транспортное средство
Транспортная компания
A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки
1.7. Выходы процедуры
№
Выход
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Готовая продукция со склада
Автокомпоненты (ГП)
Алюминиевый профиль (ГП)
Сертификат качества ГП
Водитель-экспедитор
A2.6.4 Доставка продукции
2.
Информация о результатах отпуска ГП
Документ на отгрузку
Накладная на отгрузку (М-15)
Бухгалтерия
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
3.
Информация об остатках и движениях ГП
Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС
Менеджер по продажам
A2.5 Прием и открытие заказов
Менеджер по продажам
A2.7 Формирование производственной программы
2. Диаграмма процедуры
Basic Flowchart Template
Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A2.3.4 Отпуск ГП A2.3.4 Отпуск ГП Бухгалтер расчета с покупателями Бухгалтер расчета с покупателями Стропальщик Стропальщик Кладовщик Кладовщик Водитель-экспедитор Водитель-экспедитор Готовая продукция со склада Готоваяпродукция со склада Продукция на складе Продукция на складе Информация об остатках и движениях ГП Информация об остатках и движениях ГП График поставки ГП заказчику График поставки ГП заказчику Накладная М-15 Накладная М-15 Транспортное средство Транспортное средство Накладная М-15 Накладная М-15 Накладная М-15 Накладная М-15 Накладная М-15 Накладная М-15 Информация о результатах отпуска ГП Информация о результатах отпуска ГП Заказчики Заказчики A2.6.3 A2.6.3 A2.6.3 A2.6.3 Предъявление накладной М-15 на складе Предъявление накладной М-15 на складе Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции Погрузка продукции в присутствии охраны Погрузка продукции в присутствии охраны Визирование накладной М-15 в ИС Визирование накладной М-15 в ИС Визирование накладной М-15 в ИС Визирование накладной М-15 в ИС
3. Описание действий процедуры
A2.3.4.1 Предъявление накладной М-15 на складе
Исполнители действия
- Водитель-экспедитор
Требования к срокам: В день отгрузки
Исполнители получают
№
Объекты
От
1.
Документ на отгрузку
Бухгалтер расчета с покупателями
2.
Накладная на отгрузку (М-15)
Бухгалтер расчета с покупателями
Исполнители передают
№
Объекты
Кому
1.
Документ на отгрузку
Кладовщик
2.
Накладная на отгрузку (М-15)
Кладовщик
Следующие действия
- A2.3.4.2 Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции
A2.3.4.2 Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции
Исполнители действия
- Кладовщик (склад №1) ( Склад №1 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №1»
- Кладовщик (склад №2) ( Склад №2 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №2»
Требования к срокам: В соответствии с графиком отгрузки
Исполнители получают
№
Объекты
От
1.
Автокомпоненты (ГП)
Отдел складского хозяйства
2.
Автокомпоненты (ГП)
Кладовщик
3.
Алюминиевый профиль (ГП)
Отдел складского хозяйства
4.
Алюминиевый профиль (ГП)
Кладовщик
5.
Документ на отгрузку
Водитель-экспедитор
6.
Накладная на отгрузку (М-15)
Водитель-экспедитор
7.
Сертификат качества ГП
Отдел складского хозяйства
8.
Сертификат качества ГП
Кладовщик
Исполнители передают
№
Объекты
Кому
1.
Документ на отгрузку
Кладовщик
2.
Накладная на отгрузку (М-15)
Кладовщик
Следующие действия
- A2.3.4.3 Погрузка продукции в присутствии охраны
- A2.3.4.4 Визирование накладной М-15 в ИС
A2.3.4.3 Погрузка продукции в присутствии охраны
Исполнители действия
- Стропальщик ( Склад №1 )
Требования к срокам: В соответствии с графиком отгрузки
Исполнители получают
№
Объекты
От
1.
График заезда машин к заказчику
Заказчики
2.
Транспортное средство
Транспортная компания
Исполнители передают
№
Объекты
Кому
1.
Автокомпоненты (ГП)
Водитель-экспедитор
2.
Алюминиевый профиль (ГП)
Водитель-экспедитор
3.
Сертификат качества ГП
Водитель-экспедитор
Следующие действия
- A2.3.4.4 Визирование накладной М-15 в ИС
A2.3.4.4 Визирование накладной М-15 в ИС
Исполнители действия
- Кладовщик (склад №1) ( Склад №1 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №1»
- Кладовщик (склад №2) ( Склад №2 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №2»
Требования к срокам: Не более 15 минут
Исполнители получают
№
Объекты
От
1.
Документ на отгрузку
Кладовщик
2.
Накладная на отгрузку (М-15)
Кладовщик
Исполнители передают
№
Объекты
Кому
1.
Документ на отгрузку
Бухгалтер расчета с покупателями
2.
Накладная на отгрузку (М-15)
Бухгалтер расчета с покупателями
3.
Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС
Менеджер по продажам
Следующие действия
- A2.3.4.5 Визирование накладной М-15 в ИС
A2.3.4.5 Визирование накладной М-15 в ИС
Исполнители действия
- Бухгалтер расчета с покупателями ( Группа расчета с покупателями )
Требования к срокам: Не более 15 минут
Исполнители получают
№
Объекты
От
1.
Документ на отгрузку
Кладовщик
2.
Накладная на отгрузку (М-15)
Кладовщик
Исполнители передают
№
Объекты
Кому
1.
Документ на отгрузку
Бухгалтерия
2.
Накладная на отгрузку (М-15)
Бухгалтерия
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры
№
Роль
Субъект
Подразделение
Предмет деятельности
1.
Кладовщик
Кладовщик (склад №1)
Склад №1
Склад №1
Кладовщик (склад №2)
Склад №2
Склад №2
2.
Менеджер по продажам
Старший менеджер
Бюро по продажам автозапчастей
Автокомпоненты (ГП)
Старший менеджер
Бюро по продажам алюминиевых профилей
Алюминиевый профиль (ГП)