ОАО
«АВС»
A6
Закупки и снабжение
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№
|
Версия
|
Статус
|
Дата изменения статуса
|
Изменения
|
1.
|
|
В работе
|
23.08.2007
|
|
Содержание
1. Общие
положения. 5
1.1. Владелец процесса. 5
1.2. Исполнители процесса. 5
1.3. Результат процесса. 5
1.4. Документация процесса. 5
2. Диаграмма процесса. 6
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой. 7
3.1. Взаимодействие по Входу. 7
3.2. Взаимодействие по Выходу. 8
3.3. Управление процесса. 11
4. Организация выполнения процесса. 12
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса. 23
Термины и сокращения
{Граница}
|
–
|
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками
моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного
понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
|
{Туннель}
|
–
|
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в
случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
|
Бизнес-процесс
|
–
|
последовательность действий (подпроцессов), направленная на
получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
|
Владелец процесса
|
–
|
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата
процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми
для выполнения процесса.
|
Входы бизнес-процесса
|
–
|
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для
выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или
преобразовываются при выполнении процесса.
|
Выходы бизнес-процесса
|
–
|
объекты (материальные или информационные), являющиеся
результатом выполнения
бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по
отношению к организации клиентами.
|
Исполнитель процесса
|
–
|
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
|
Механизмы бизнес- процесса
|
–
|
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения
процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
|
Организационная структура управления
|
–
|
совокупность специализированных функциональных подразделений,
взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации
управленческих решений (далее Организационная структура).
|
Подпроцесс
|
–
|
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего
процесса.
|
Процедура
|
–
|
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность
конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
|
Управление бизнес- процесса
|
–
|
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.
|
Настоящий
документ является регламентом бизнес-процесса «A6 Закупки и снабжение»
ОАО «АВС» и разработан в целях:
-
Формирования единых правил и требований к
организации процесса.
-
Установления ответственности за результат
процесса.
-
Унификации и стандартизации документооборота.
1.1.
Владелец
процесса
Владельцем процесса является:
-
Директор по снабжению
(
Дирекция по снабжению
)
Исполнителями процесса являются:
-
Дирекция по снабжению
1.3.
Результат процесса
Основным результатом процесса является закупленные
в требуемые сроки ресурсы надлежащего качества и количества.
1.4.
Документация процесса
Выполнение процесса «Закупки
и снабжение»
регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
Владелец
подпроцесса
-
Начальник экономического бюро
(
Экономическое бюро ОМТС
)
Исполнители подпроцесса
-
Экономическое бюро ОМТС
(
Отдел материально-технического снабжения
)
Начало выполнения: Поступление заявок на ресурсы..
Требования
к срокам: Не регламентируются.
Результат выполнения: сформированный сводный план закупок.
Выполнение
подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
Владелец
подпроцесса
-
Директор по снабжению
(
Дирекция по снабжению
)
Исполнители подпроцесса
-
Отдел материально-технического снабжения
(
Дирекция по снабжению
)
Результат выполнения: отходы и неликвиды, отправленные
покупателям, и лом, отправленный в переработку.
Выполнение
подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
Владелец
подпроцесса
-
Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам
(
Отдел материально-технического снабжения
)
– в
отношении предмета деятельности «
Вспомогательные материалы
»
-
Зам. начальника ОМТС по основным материалам
(
Отдел материально-технического снабжения
)
– в
отношении предмета деятельности «
Сырье
»
Исполнители подпроцесса
-
Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам
(
Отдел материально-технического снабжения
) – в отношении
предмета деятельности «
Вспомогательные материалы
»
-
Зам. начальника ОМТС по основным материалам
(
Отдел материально-технического снабжения
) – в отношении
предмета деятельности «
Сырье
»
Результат выполнения: выбранные поставщики,
удовлетворяющие потребностям.
Выполнение
подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
Владелец
подпроцесса
-
Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам
(
Отдел материально-технического снабжения
)
– в
отношении предмета деятельности «
Вспомогательные материалы
»
-
Зам. начальника ОМТС по основным материалам
(
Отдел материально-технического снабжения
)
– в
отношении предмета деятельности «
Сырье
»
Исполнители подпроцесса
-
Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам
(
Отдел материально-технического снабжения
) – в отношении
предмета деятельности «
Вспомогательные материалы
»
-
Зам. начальника ОМТС по основным материалам
(
Отдел материально-технического снабжения
) – в отношении
предмета деятельности «
Сырье
»
Результат выполнения: заключенный договор на поставку.
Выполнение
подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
Владелец
подпроцесса
-
Начальник ОМТС
(
Отдел материально-технического снабжения
)
Исполнители подпроцесса
-
Отдел материально-технического снабжения
(
Дирекция по снабжению
)
Результат выполнения: необходимое количество ресурсов
надлежащего качества и в требуемые сроки от поставщиков.
Выполнение
подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
Владелец
подпроцесса
-
Начальник ОМТС
(
Отдел материально-технического снабжения
)
Исполнители подпроцесса
-
Отдел материально-технического снабжения
(
Дирекция по снабжению
)
Результат выполнения: ресурсы надлежащего качества и
количества, переданные в подразделения в требуемые сроки.
Выполнение
подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№
|
Выход
|
Объекты
|
Получатель
|
Процесс/Внешняя
среда
|
1.
|
Годные
ресурсы
|
Материалы
Сырье
|
Начальник участка
|
A9.2.1 Прием ресурсов на хранение
|
2.
|
Информация
о движении и остатках ТМЦ
|
Отчет об остатках ресурсов на складе
|
Начальник экономического бюро
|
A6.1 Планирование закупок
|
Инженер-плановик
|
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах
|
3.
|
Материалы
и запчасти
|
Запчасти
Материалы
|
Кап. стр-во и энергетика
|
A5.5.4 Межремонтное обслуживание ОИТИ
|
Отдел капитального строительства и ремонта
|
A5.6.1.1 Планирование ремонтов зданий и сооружений
|
Группы планирования ППР оборудования ОИТИ
|
A5.6.1.2 Планирование ППР оборудования ОИТИ
|
Кап. стр-во и энергетика
|
A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования
|
Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования
|
A7.2.5 Комплектация ремонтов
|
Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание
|
A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования
|
Лица, монтирующие оборудование
|
A7.5.1 Монтаж оборудования
|
4.
|
Неликвиды
к реализации
|
Материалы
Сырье
|
Инженер по качеству и претензионной работе
|
A6.2.1 Отправка отходов на реализацию
|
Распред цеха
|
5.
|
Первичная
отчетность по передаче ресурсов
|
Документ на внутреннее перемещение
Накладная на внутреннее перемещение (М-11)
|
Бухгалтерия
|
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
|
6.
|
Покупная
оснастка
|
Оснастка
|
Участок изготовления и ремонта оснастки
|
A9.3.2 Испытания оснастки
|
7.
|
Приборы
и инструменты
|
Инструменты
Приборы
|
Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования
|
A7.3.1 Осмотр оборудования
|
Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание
|
A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования
|
Лица, монтирующие оборудование
|
A7.5.1 Монтаж оборудования
|
Лица, осуществляющие ввод мощностей
|
A7.5.2 Наладка оборудования
|
Лица, осуществляющие ввод мощностей
|
A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование)
|
Приложение А.
Состав ролей, участвующих в выполнении
процесса
№
|
Роль
|
Субъект
|
Подразделение
|
Предмет
деятельности
|
1.
|
Бюджетодержатель
|
Генеральный директор
|
ОАО ''ABC''
|
|
Главный инженер
|
Техническая дирекция
|
|
Директор по качеству
|
Дирекция по качеству
|
|
Директор по продажам
|
Дирекция по продажам
|
|
Директор по снабжению
|
Дирекция по снабжению
|
|
Директор по экономике
|
Финансово-экономическая дирекция
|
|
Исполнительный директор
|
ОАО ''ABC''
|
|
Начальник службы социально-бытового обеспечения
|
Социально-бытовая служба
|
|
Начальник управления внешнеэкономической деятельностью
|
Управление внешнеэкономической деятельностью
|
|
Начальник штаба ГО и ЧС
|
Штаб ГО и ЧС
|
|
2.
|
Группы планирования ППР оборудования ОИТИ
|
Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода
|
Служба главного энергетика
|
Теплотехнические компоненты оборудования
|
Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода
|
Служба главного энергетика
|
Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования
|
3.
|
Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик
|
Главный энергетик
|
Служба главного энергетика
|
Электрическое,
электронное, газовое и теплотехническое оборудование
|
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту
|
Техническая дирекция
|
Здания и сооружения
|
4.
|
Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам
|
Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам
|
Отдел материально-технического снабжения
|
Вспомогательные материалы
|
Зам. начальника ОМТС по основным материалам
|
Отдел материально-технического снабжения
|
Сырье
|
5.
|
Кап. стр-во и энергетика
|
Отдел капитального строительства и ремонта
|
Техническая дирекция
|
Здания и сооружения
|
Служба главного энергетика
|
Техническая дирекция
|
Электрическое,
электронное, газовое и теплотехническое оборудование
|
6.
|
Кладовщик ОМТС
|
Кладовщик
|
Отдел материально-технического снабжения
|
|
Старший кладовщик
|
Отдел материально-технического снабжения
|
|
7.
|
Кладовщик цеха
|
Диспетчер ПрП
|
Группа по подготовке производства
|
|
Кладовщик АП
|
Алюминиевое производство
|
|
Кладовщик металла ПрП
|
Группа по подготовке производства
|
|
Старший кладовщик АП
|
Алюминиевое производство
|
|
8.
|
Лица, монтирующие оборудование
|
Отдел капитального строительства и ремонта
|
Техническая дирекция
|
Фундаменты
и сооружения
|
Служба главного механика
|
Техническая дирекция
|
Оборудование
- механическая часть
|
Служба главного энергетика
|
Техническая дирекция
|
Оборудование
- электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть
|
9.
|
Лица, осуществляющие ввод мощностей
|
Служба главного механика
|
Техническая дирекция
|
Оборудование
- механическая часть
|
Служба главного энергетика
|
Техническая дирекция
|
Оборудование
- электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть
|
10.
|
Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание
|
Алюминиевое производство
|
Производственная дирекция
|
Работы,
проводимые производственным персоналом
|
Инструментальный цех
|
Техническая дирекция
|
Работы,
проводимые персоналом ИнЦ
|
Прессовое производство
|
Производственная дирекция
|
Работы,
проводимые производственным персоналом
|
Служба главного механика
|
Техническая дирекция
|
Оборудование
- механическая часть
|
Служба главного энергетика
|
Техническая дирекция
|
Оборудование
- электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть
|
11.
|
Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования
|
Служба главного механика
|
Техническая дирекция
|
Механические компоненты оборудования
|
Служба главного энергетика
|
Техническая дирекция
|
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования
|
12.
|
Менеджер по продажам
|
Старший менеджер
|
Бюро по продажам автозапчастей
|
Автокомпоненты (ГП)
|
Старший менеджер
|
Бюро по продажам алюминиевых профилей
|
Алюминиевый профиль (ГП)
|
13.
|
Начальник участка
|
Мастер производственного участка
|
|
|
Мастер участка ВЛП
|
Участок вертикальной линии покраски
|
|
Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера
|
Участок изготовления, комплектации и сборки бампера
|
|
Начальник участка покрытий
|
Участок покрытий
|
|
Начальник участка прессования 1320 тс
|
Участок прессования пресс 1320 тс
|
|
Начальник участка прессования 2500 тс и 1250 тс
|
Участок прессования пресс 2500тс, 1250 тс
|
|
Начальник участка упаковки
|
Участок упаковки
|
|
14.
|
Основные производственные цеха
|
Алюминиевое производство
|
Производственная дирекция
|
Алюминиевый профиль (ГП)
|
Прессовое производство
|
Производственная дирекция
|
Автокомпоненты (ГП)
|
15.
|
Распред цеха
|
Распред цеха
|
|
|
16.
|
Технолог-плановик
|
Инженер-технолог АП
|
Технологическое бюро АП
|
|
Инженер-технолог ПрП
|
Технологическое бюро холодной штамповки
|
|
17.
|
Экономист ОМТС
|
Начальник экономического бюро
|
Экономическое бюро ОМТС
|
|
Старший экономист по планированию
|
Экономическое бюро ОМТС
|
|
Экономист по планированию и ведению договоров
|
Экономическое бюро ОМТС
|
|
18.
|
Экономист отдела Казначейства
|
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
|
Бюро работы с банками
|
|
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
|
Бюро организации и проведения расчетов
|
|