Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A2.6.2 Мониторинг остатков автозапчастей у потребителя Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 20.06.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 2.    Диаграмма процедуры. 6 3.    Описание действий процедуры. 7 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 9   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A2.6.2 Мониторинг остатков автозапчастей у потребителя», входящей в процесс « A2.6 Выполнение заказов », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Бюро по продажам автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Информация об остатках ГП у потребителя.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры Не регламентируются. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является информация о необходимости отгрузки. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация об остатках ГП у потребителя Справка обеспеченности ГП потребителя {Туннель} 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Дополнительные заказы на продажу Заказ на продажу Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 2. Информация о необходимости отгрузки Информация о необходимости отгрузки Начальник бюро по декларированию таможенных грузов A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A2.6.2 Мониторинг остатков автозапчастей у потребителя A2.6.2 Мониторинг остатков автозапчастей у потребителя Ведущий менеджер Ведущий менеджер Информация об остатках ГП у потребителя Информация об остатках ГП у потребителя Дополнительные заказы на продажу Дополнительные заказы на продажу Информация о необходимости отгрузки Информация о необходимости отгрузки Информация об остатках ГП у потребителя Информация об остатках ГП у потребителя Текущих остатков автозапчастей достаточно Текущих остатков автозапчастей достаточно Текущих остатков автозапчастей не достаточно Текущих остатков автозапчастей не достаточно Получение информации об остатках автозапчастей у потребителя Получение информации об остатках автозапчастей у потребителя Принятие решения об отгрузке потребителю ГП, определение даты... Принятие решения об отгрузке потребителю ГП, определение даты и объемов отгрузки Открытие в ИС дополнительных заказов на изготовление Открытие в ИС дополнительных заказов на изготовление Принятие решения об изготовлении дополнительного количества а... Принятие решения об изготовлении дополнительного количества автозапчастей для потребителя, определение объемов и даты изготовления Внесение информации об остатках автозапчастей у потребителя в... Внесение информации об остатках автозапчастей у потребителя в ИС Анализ текущих остатков автозапчастей на складе ГП и у потреб... Анализ текущих остатков автозапчастей на складе ГП и у потребителя в ИС 3. Описание действий процедуры A2.6.2.1 Получение информации об остатках автозапчастей у потребителя Исполнители действия - Ведущий менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Справка обеспеченности ГП потребителя Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Справка обеспеченности ГП потребителя Ведущий менеджер   Следующие действия - A2.6.2.2 Внесение информации об остатках автозапчастей у потребителя в ИС    A2.6.2.2 Внесение информации об остатках автозапчастей у потребителя в ИС Исполнители действия - Ведущий менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) Требования к срокам: В течение одного рабочего дня после получения информации Исполнители получают № Объекты От 1. Справка обеспеченности ГП потребителя Ведущий менеджер Следующие действия - A2.6.2.3 Анализ текущих остатков автозапчастей на складе ГП и у потребителя в ИС    A2.6.2.3 Анализ текущих остатков автозапчастей на складе ГП и у потребителя в ИС Исполнители действия - Ведущий менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) Требования к срокам: В соответствии с договором Следующие действия При условии «Текущих остатков автозапчастей достаточно»: - A2.6.2.4 Принятие решения об отгрузке потребителю ГП, определение даты и объемов отгрузки При условии «Текущих остатков автозапчастей не достаточно»: - A2.6.2.6 Принятие решения об изготовлении дополнительного количества автозапчастей для потребителя, определение объемов и даты изготовления     A2.6.2.4 Принятие решения об отгрузке потребителю ГП, определение даты и объемов отгрузки Исполнители действия - Ведущий менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) Требования к срокам: В соответствии с договором Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Информация о необходимости отгрузки Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 2. Информация о необходимости отгрузки Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля      A2.6.2.5 Открытие в ИС дополнительных заказов на изготовление Исполнители действия - Ведущий менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) Требования к срокам: В соответствии с договором Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Заказ на продажу Менеджер по продажам      A2.6.2.6 Принятие решения об изготовлении дополнительного количества автозапчастей для потребителя, определение объемов и даты изготовления Исполнители действия - Ведущий менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) Требования к срокам: В соответствии с договором Следующие действия - A2.6.2.5 Открытие в ИС дополнительных заказов на изготовление    Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП) 2. Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей Отдел логистики и продаж автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем Отдел продаж алюминиевых профильных систем Алюминиевый профиль (ГП)