Процессы
ОАО "ABC"
A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов
A1 Разработка стратегии бизнеса
A2 Продвижение и продажи
A2.1 Продвижение продукции АП
A2.2 Определение потребностей клиентов
A2.3 Складирование ГП
A2.3.1 Приемка ГП на склад
A2.3.1.1 Формирование накладной на сдачу ГП на склад в соответствии с заказом на продажу в ИС
A2.3.1.2 Перечень ГП в накладной соответствует по составу и количеству заказу на продажу в ИС?
A2.3.1.3 Распечатка накладной из ИС
A2.3.1.4 Запрос на сдачу ГП, не соответствующей заказу на продажу
A2.3.1.5 Принятие решения по ситуации
A2.3.1.6 Проверка ГП и простановка штампа и росписи в накладной, заполнение сертификата качества
A2.3.1.7 Проверка соответствия ГП и накладной
A2.3.1.8 Внесение изменений в заказ на продажу в соответствии с принятым решением в ИС
A2.3.1.9 Сообщение начальнику участка упаковки о несоответствии накладной и ГП
A2.3.1.10 Простановка штампа и росписи в накладной
A2.3.1.11 Разгрузка продукции
A2.3.1.12 Ошибка в оформлении накладной или бирки?
A2.3.1.13 Приемка продукции на склад. Формирование накладной на приемку готовых изделий
A2.3.1.14 Визирование документа о перемещении в ИС. Формирование пакета документов на приход ГП
A2.3.1.15 Проверка и визирование документа о перемещении в ИС
A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака
A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП)
A2.3.4 Отпуск ГП
A2.4 Заключение договоров
A2.5 Прием и открытие заказов
A2.6 Выполнение заказов
A2.7 Формирование производственной программы
A2.8 Анализ удовлетворенности клиентов
A3 Воспроизводство трудовых ресурсов
A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов
A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов
A6 Закупки и снабжение
A7 Воспроизводство ПТО
A8 Финансирование деятельности и расчеты
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты
Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A2.3.1.13 Приемка продукции на склад. Формирование накладной на приемку готовых изделий
Исполнители процесса
- Кладовщик (склад №1) ( Склад №1 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №1»
- Кладовщик (склад №2) ( Склад №2 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №2»
Требования к срокам: Не более 15 минут
Нормативно-методическая и плановая документация
- Заказ на продажу
- Заявка от заказчика
- План отгрузки ГП
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Стропальщик
A2.3.1 Приемка ГП на склад
2.
Сертификат качества ГП
Сертификат качества ГП
Мастер ОТК
A2.3.1 Приемка ГП на склад
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Накладная на приемку готовых изделий
Документ на внутреннее перемещение
Накладная на приемку готовых изделий МХ-18
Кладовщик
A2.3.1 Приемка ГП на склад
2.
Продукция на складе
Автокомпоненты (ГП)
Алюминиевый профиль (ГП)
Сертификат качества ГП
Отдел складского хозяйства
A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП)
Кладовщик
A2.3.4 Отпуск ГП