Процессы
ОАО "ABC"
A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов
A1 Разработка стратегии бизнеса
A2 Продвижение и продажи
A3 Воспроизводство трудовых ресурсов
A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов
A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов
A6 Закупки и снабжение
A6.1 Планирование закупок
A6.2 Переработка/реализация неликвидов и отходов
A6.3 Поиск и выбор поставщиков
A6.4 Заключение договора с поставщиком
A6.5 Оперативное управление поставками
A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок
A6.5.2 Организация доставки ценностей
A6.5.3 Приемка и первичный контроль качества
A6.5.4 Документальное оформление поставок
A6.5.4.1 Подписание приходных документов
A6.5.4.2 Формирование в ИС приходного ордера М-4
A6.5.4.3 Распечатка и подписание приходного ордера из ИС
A6.5.4.4 Оповещение инженера по снабжению о приходе ТМЦ
A6.5.4.5 Указание в ИС заявки, по которой осуществлена поставка, простановка цены
A6.5.4.6 Передача приходных документов в бухгалтерию
A6.5.4.7 Визирование в ИС приходного ордера М-4
A6.6 Хранение и передача ресурсов
A7 Воспроизводство ПТО
A8 Финансирование деятельности и расчеты
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты
Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A6.5.4.1 Подписание приходных документов
Исполнители процесса
- Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
- Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
Требования к срокам: Не более 30 минут
Нормативно-методическая и плановая документация
- Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству"
- Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству"
- Сводная заявка на покупку
- СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих"
- СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков"
- СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от внешних поставщиков к запуску в производство."
- СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции."
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Документы от поставщика
Договор на поставку
Железнодорожная накладная
Международная товарно-транспортная накладная
Сертификат качества на сырье и материалы
Счет-фактура полученный
Товарная накладная поставщика
ТТН
Участок погрузо-разгрузочных работ
A6.5.2 Организация доставки ценностей
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Документы от поставщика
Договор на поставку
Железнодорожная накладная
Международная товарно-транспортная накладная
Сертификат качества на сырье и материалы
Счет-фактура полученный
Товарная накладная поставщика
ТТН
Кладовщик ОМТС
A6.5.4 Документальное оформление поставок
2.
Приходные документы
Железнодорожная накладная
Международная товарно-транспортная накладная
Сертификат качества на сырье и материалы
Счет-фактура полученный
Товарная накладная поставщика
ТТН
Экономист ОМТС
A6.5.4 Документальное оформление поставок