Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A2.6.4 Доставка продукции Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 20.06.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 6 1.8.     Документация процедуры. 7 2.    Диаграмма процедуры. 8 3.    Описание действий процедуры. 9 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 14   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A2.6.4 Доставка продукции», входящей в процесс « A2.6 Выполнение заказов », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник бюро по продажам автокомпонентов ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » 1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Бюро по продажам автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Бюро по продажам алюминиевых профилей ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Завершение отгрузки продукции со склада и подготовки всей документации по продукции.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В соответствии с условиями договора поставки. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является доставка продукции потребителю в требуемые сроки. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Готовая продукция со склада Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Стропальщик A2.3.4 Отпуск ГП 2. Документы на продукцию Грузовая таможенная декларация Документ на отгрузку Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Сертификат о происхождении товара Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет-фактура на транспортные услуги Электронная счет-фактура Бухгалтер расчета с покупателями A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт сверки по движениям тары Акт сверки по движениям тары {Туннель} 2. Возвратная тара Тара Подразделения - упаковщики ГП A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции 3. Готовая продукция потребителю Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Заказчики Заказчики 4. Информация об удовлетворенности клиентов "Форма 40" в технопортале АвтоВАЗа Информация об удовлетворенности ожиданий заказчика Менеджер по продажам A2.8 Анализ удовлетворенности клиентов 5. Обязательства потребителей Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Бюро продаж (роль) A2.6.6 Взыскание задолженности Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом 6. Первичная отчетность – доставка Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 1.8. Документация процедуры Выполнение процедуры «A2.6.4 Доставка продукции» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Договор - Договор с покупателем 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A2.6.4 Доставка продукции A2.6.4 Доставка продукции Бухгалтер расчета с покупателями Бухгалтер расчета с покупателями Заказчик Заказчик Водитель-экспедитор Водитель-экспедитор Начальник отдела складского хозяйства Начальник отдела складского хозяйства Готовая продукция потребителю Готовая продукция потребителю Обязательства потребителей Обязательства потребителей Первичная отчетность – доставка Первичнаяотчетность – доставка Готовая продукция Готовая продукция Пакет документов и тара Пакет документов и тара Пакет документов и тара Пакет документов и тара Акт сверки по движениям тары Акт сверки по движениям тары В зависимости от условий договора поставки В зависимости от условий договора поставки Пакет документов Пакет документов Готовая продукция со склада Готовая продукция со склада Пакет документов Пакет документов Информация об удовлетворенности клиентов Информация об удовлетворенности клиентов Возвратная тара Возвратная тара Пакет документов Пакет документов Сопроводительные документы Сопроводительные документы Документы на продукцию Документы на продукцию Договор на реализацию Договор на реализацию Получение ГП Получение ГП Подписание сопроводительных документов на ГП Подписание сопроводительных документов на ГП Внесение информации о подписанной накладной со стороны заказч... Внесение информации о подписанной накладной со стороны заказчика в ИС A9.4 A9.4 Перевозка продукции Перевозка продукции Перевозка тары Перевозка тары Погрузка тары и выдача нового сертификата на тару Погрузка тары и выдача нового сертификата на тару Прием тары Прием тары Проставление в путевом листе отметки о совершении рейса (дата... Проставление в путевом листе отметки о совершении рейса (дата и время в талоне заказчика) Внесение в ИС информации о приходе тары Внесение в ИС информации о приходе тары 3. Описание действий процедуры A2.6.4.1 Перевозка продукции Исполнители действия - Водитель-экспедитор Требования к срокам: В соответствии с графиком перевозок Исполнители получают № Объекты От 1. Автокомпоненты (ГП) Стропальщик 2. Алюминиевый профиль (ГП) Стропальщик 3. Грузовая таможенная декларация Бухгалтер расчета с покупателями 4. Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями 5. Книжка международных дорожных перевозок Бухгалтер расчета с покупателями 6. Международная товарно-транспортная накладная Бухгалтер расчета с покупателями 7. Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтер расчета с покупателями 8. Накладная на тару Бухгалтер расчета с покупателями 9. Накладная на транспортные услуги Бухгалтер расчета с покупателями 10. Накладная российского образца Бухгалтер расчета с покупателями 11. Сертификат качества ГП Стропальщик 12. Сертификат о происхождении товара Бухгалтер расчета с покупателями 13. Сч./фактура для импорта выставленный Бухгалтер расчета с покупателями 14. Сч./фактура российского образца выставленный Бухгалтер расчета с покупателями 15. Счет-фактура на транспортные услуги Бухгалтер расчета с покупателями 16. Электронная счет-фактура Бухгалтер расчета с покупателями Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Автокомпоненты (ГП) Заказчик 2. Алюминиевый профиль (ГП) Заказчик 3. Накладная на отгрузку (М-15) Заказчик 4. Накладная на тару Заказчик 5. Накладная российского образца Заказчик 6. Путевой лист Заказчик 7. Сертификат качества ГП Заказчик 8. Сч./фактура для импорта выставленный Заказчик 9. Сч./фактура российского образца выставленный Заказчик   Следующие действия - A2.6.4.2 Получение ГП    A2.6.4.2 Получение ГП Исполнители действия - Заказчик Требования к срокам: В соответствии с графиком перевозок Исполнители получают № Объекты От 1. Автокомпоненты (ГП) Водитель-экспедитор 2. Алюминиевый профиль (ГП) Водитель-экспедитор 3. Сертификат качества ГП Водитель-экспедитор Исполнители передают    № Объекты Кому 1. "Форма 40" в технопортале АвтоВАЗа Менеджер по продажам 2. Автокомпоненты (ГП) Заказчики 3. Алюминиевый профиль (ГП) Заказчики 4. Информация об удовлетворенности ожиданий заказчика Менеджер по продажам 5. Сертификат качества ГП Заказчики   Следующие действия - A2.6.4.3 Подписание сопроводительных документов на ГП    A2.6.4.3 Подписание сопроводительных документов на ГП Исполнители действия - Заказчик Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Договор Бюро продаж (роль) 2. Договор с покупателем Бюро продаж (роль) 3. Накладная на отгрузку (М-15) Водитель-экспедитор 4. Накладная на тару Водитель-экспедитор 5. Накладная российского образца Водитель-экспедитор 6. Путевой лист Водитель-экспедитор 7. Сч./фактура для импорта выставленный Водитель-экспедитор 8. Сч./фактура российского образца выставленный Водитель-экспедитор Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Договор с покупателем Бюро продаж (роль) 2. Договор с покупателем Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 3. Накладная российского образца Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 4. Накладная российского образца Бюро продаж (роль) 5. Прогноз поступления денежных средств Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 6. Прогноз поступления денежных средств Бюро продаж (роль) 7. Сведения о задолженности в ИС Бюро продаж (роль) 8. Сведения о задолженности в ИС Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 9. Сч./фактура для импорта выставленный Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 10. Сч./фактура для импорта выставленный Бюро продаж (роль) 11. Сч./фактура российского образца выставленный Бюро продаж (роль) 12. Сч./фактура российского образца выставленный Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов   Следующие действия - A2.6.4.4 Погрузка тары и выдача нового сертификата на тару    A2.6.4.4 Погрузка тары и выдача нового сертификата на тару Исполнители действия - Заказчик Требования к срокам: В соответствии с графиком перевозок Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Накладная на отгрузку (М-15) Водитель-экспедитор 2. Сертификат на тару Водитель-экспедитор 3. Тара Водитель-экспедитор   Следующие действия - A2.6.4.5 Перевозка тары    A2.6.4.5 Перевозка тары Исполнители действия - Водитель-экспедитор Требования к срокам: В соответствии с графиком перевозок Исполнители получают № Объекты От 1. Накладная на отгрузку (М-15) Заказчик 2. Сертификат на тару Заказчик 3. Тара Заказчик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Накладная на отгрузку (М-15) Начальник отдела складского хозяйства 2. Сертификат на тару Начальник отдела складского хозяйства 3. Тара Начальник отдела складского хозяйства   Следующие действия - A2.6.4.6 Прием тары    A2.6.4.6 Прием тары Исполнители действия - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства ) Требования к срокам: В течение 30 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Накладная на отгрузку (М-15) Водитель-экспедитор 2. Сертификат на тару Водитель-экспедитор 3. Тара Водитель-экспедитор Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Акт сверки по движениям тары 2. Накладная на отгрузку (М-15) Начальник отдела складского хозяйства 3. Сертификат на тару Начальник отдела складского хозяйства 4. Тара Подразделения - упаковщики ГП   Следующие действия - A2.6.4.7 Проставление в путевом листе отметки о совершении рейса (дата и время в талоне заказчика)    A2.6.4.7 Проставление в путевом листе отметки о совершении рейса (дата и время в талоне заказчика) Исполнители действия - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Накладная на отгрузку (М-15) Начальник отдела складского хозяйства 2. Сертификат на тару Начальник отдела складского хозяйства Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Накладная на отгрузку (М-15) Начальник отдела складского хозяйства 2. Сертификат на тару Начальник отдела складского хозяйства   Следующие действия - A2.6.4.8 Внесение в ИС информации о приходе тары    A2.6.4.8 Внесение в ИС информации о приходе тары Исполнители действия - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Накладная на отгрузку (М-15) Начальник отдела складского хозяйства 2. Сертификат на тару Начальник отдела складского хозяйства Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтер расчета с покупателями 2. Сертификат на тару Бухгалтер расчета с покупателями   Следующие действия - A2.6.4.9 Внесение информации о подписанной накладной со стороны заказчика в ИС    A2.6.4.9 Внесение информации о подписанной накладной со стороны заказчика в ИС Исполнители действия - Бухгалтер расчета с покупателями ( Группа расчета с покупателями ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Накладная на отгрузку (М-15) Начальник отдела складского хозяйства 2. Сертификат на тару Начальник отдела складского хозяйства Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтерия      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Бюро продаж (роль) Бюро по продажам автозапчастей Отдел логистики и продаж автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Бюро по продажам алюминиевых профилей Отдел продаж алюминиевых профильных систем Алюминиевый профиль (ГП) 2. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП) 3. Подразделения - упаковщики ГП Прессовое производство Производственная дирекция Автокомпоненты (ГП) Участок упаковки Алюминиевое производство Алюминиевый профиль (ГП)