Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A6.2 Переработка/реализация неликвидов и отходов Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 23.08.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 7 3.3.     Управление процесса. 8 4.    Организация выполнения процесса. 9 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 12   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A6.2 Переработка/реализация неликвидов и отходов» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Отдел материально-технического снабжения ( Дирекция по снабжению ) 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является отходы и неликвиды, отправленные покупателям, и лом, отправленный в переработку. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Переработка/реализация неликвидов и отходов» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - План-график транспортных перевозок 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A6.2 Переработка/реализация неликвидов и отходов Металлический лом на переработку Металлический лом на переработку Отходы к реализации Отходы к реализации Материалы из переработки Материалы из переработки Отходы и неликвиды покупателям Отходы и неликвиды покупателям Обязательства перед поставщиками Обязательства перед поставщиками Неликвиды к реализации Неликвиды к реализации Оборудование и узлы к утилизации Оборудование и узлы к утилизации План-график перевозок План-график перевозок Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации Счет-фактура Счет-фактура Накладная М-15 Накладная М-15 Сведения о задолженности в ИС Сведения о задолженности в ИС Отходы и неликвиды к утилизации Отходы и неликвиды к утилизации Обязательства прочих потребителей Обязательства прочих потребителей A6.6 A6.6Отправка отходов на реализацию Отправка отходов на реализациюОтправка лома в переработку Отправка лома в переработку 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A6.2 Переработка/реализация неликвидов и отходов» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Металлический лом на переработку Алюминиевый лом Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 2. Неликвиды к реализации Материалы Сырье Экономическое бюро ОМТС A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации 3. Оборудование и узлы к утилизации Агрегаты Акт утилизации ПТО Оборудование Узлы Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.4 Входной контроль состояния 4. Отходы к реализации Отходы Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 5. Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации Агрегаты Акт утилизации оборудования ОИТИ Узлы Служба главного энергетика A5.6.4.1 Входной контроль состояния 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Материалы из переработки Сырье Начальник участка A9.2.1 Прием ресурсов на хранение 2. Обязательства перед поставщиками Договор на поставку Международная товарно-транспортная накладная Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности 3. Обязательства прочих потребителей Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура российского образца выставленный Электронная счет-фактура Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров 4. Отходы и неликвиды покупателям Агрегаты Акт утилизации оборудования ОИТИ Акт утилизации ПТО Материалы Оборудование Отходы Сырье Узлы {Туннель} 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. План-график перевозок План-график транспортных перевозок {Туннель} 4. Организация выполнения процесса A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Владелец подпроцесса - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )   Исполнители подпроцесса - Отдел материально-технического снабжения ( Дирекция по снабжению ) Начало выполнения:  Получение отходов и неликвидов к утилизации.. Требования к срокам: Не регламентируются. Результат выполнения: отходы и неликвиды, отправленные покупателям. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - План-график транспортных перевозок Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Отходы и неликвиды к утилизации Агрегаты Акт утилизации оборудования ОИТИ Узлы Служба главного энергетика A5.6.4.1 Входной контроль состояния Материалы Сырье Экономическое бюро ОМТС A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации Агрегаты Акт утилизации ПТО Оборудование Узлы Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.4 Входной контроль состояния Отходы Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт на транспортные услуги Акт на транспортные услуги {Туннель} 2. Накладная М-15 Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров 3. Отходы и неликвиды покупателям Агрегаты Акт утилизации оборудования ОИТИ Акт утилизации ПТО Материалы Оборудование Отходы Сырье Узлы {Туннель} 4. Подписанный путевой лист Путевой лист {Туннель} 5. Сведения о задолженности в ИС Сведения о задолженности в ИС Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров 6. Счет-фактура Сч./фактура российского образца выставленный Электронная счет-фактура Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. План-график перевозок План-график транспортных перевозок {Туннель} A6.2.2 Отправка лома в переработку Владелец подпроцесса - Начальник ОМТС ( Отдел материально-технического снабжения )   Исполнители подпроцесса - Отдел материально-технического снабжения ( Дирекция по снабжению ) Результат выполнения: лом, отправленный в переработку. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - План-график транспортных перевозок Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Металлический лом на переработку Алюминиевый лом Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Материалы из переработки Сырье Начальник участка A9.2.1 Прием ресурсов на хранение 2. Обязательства перед поставщиками Договор на поставку Международная товарно-транспортная накладная Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. План-график перевозок План-график транспортных перевозок {Туннель} Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Лица, осуществляющие ввод мощностей Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 2. Начальник участка Мастер производственного участка Мастер участка ВЛП Участок вертикальной линии покраски Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера Участок изготовления, комплектации и сборки бампера Начальник участка покрытий Участок покрытий Начальник участка прессования 1320 тс Участок прессования пресс 1320 тс Начальник участка прессования 2500 тс и 1250 тс Участок прессования пресс 2500тс, 1250 тс Начальник участка упаковки Участок упаковки 3. Основные производственные цеха Алюминиевое производство Производственная дирекция Алюминиевый профиль (ГП) Прессовое производство Производственная дирекция Автокомпоненты (ГП) 4. Экономист отдела Казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Бюро работы с банками Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Бюро организации и проведения расчетов