- Группа внутреннего аудита ( Отдел организационного развития )
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Внутренняя бухгалтерская отчетность |
|
||
2. |
Результаты анализа обслуживания клиентов |
|||
3. |
Результаты мониторинга производства |
|
||
4. |
Результаты Организации |
|
A1.2.3.6 Согласование результатов анализа результатов организации |
|
Результаты оценки персонала |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Информация о несоответствиях в бизнес-системе |
|
A1.2.1.4 Разработка корректирующих действий и выработка рекомендаций по бизнес-процессам |
|
Предложения по процессу аудита |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Методики анализа и аудита |
|
||
Программа (уведомление) |