Процессы
A0 Деятельность по производству, закупке и продажам (Нормативная 8-ми процессная модель)
A1 Выработка согласованных условий деятельности
A1.1 Анализ внешней среды
A1.2 Анализ внутренней среды
A1.2.1 Организация и проведение внутренних аудитов
A1.2.2 Анализ возможностей организации
A1.2.3 Анализ результатов организации
A1.2.4 Балльная оценка результатов анализа
A1.2.5 Составление отчета о внутренней среде
A1.2.6 Выделение приоритетных областей для совершенствования
A1.2.7 Разработка мероприятий по совершенствованию деятельности
A1.3 Разработка и согласование концепции и стратегии бизнеса
A1.4 Осуществление организационных изменений
A1.5 Организация и проведение проектов развития
A2 Воспроизводство трудовых ресурсов
A3 Материально-техническое обеспечение
A4 Разработка и модификация продуктов
A5 Воспроизводство средств производства
A6 Продвижение и продажи
A7 Производство продукции
A8 Финансирование деятельности и расчеты по обязательствам
Субъекты
Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание процесса IDEF0A1.2.1.5 Анализ результатов аудита
Исполнители процесса
- Группа внутреннего аудита ( Отдел организационного развития)
Входы процесса
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
План корректирующих мероприятий
Группа внутреннего аудита
A1.2.1.4 Разработка корректирующих действий и выработка рекомендаций по бизнес-процессам
2.
Предложения по процессу аудита
Аналитический отчет
Группа внутреннего аудита
A1.2.1.3 Проведение аудитов
Выходы процесса
№
Выход
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Результаты внутреннего аудита
Отчет о результатах аудита
Группа анализа внутренней среды
A1.2.2.1 Планирование проведения анализа возможностей организации
Группа анализа внутренней среды
A1.2.5 Составление отчета о внутренней среде
Группа анализа внутренней среды
A1.2.7.1 Назначение ответственных за разработку мероприятий
Группа анализа внутренней среды
A1.2.7.2 Разработка мероприятий по результатам аудитов
2.
Рекомендации по аудиту бизнес-системы
Группа внутреннего аудита
A1.2.1.1 Планирование внутренних аудитов
Группа внутреннего аудита
A1.2.1.2 Подготовка внутренних аудитов
3.
Рекомендации по корректировке методик
Группа оргразвития
A1.4.3 Корректировка методик анализа
Управление процесса
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Методики анализа и аудита
Группа оргразвития
A1.4.3 Корректировка методик анализа