A7.2.1 Входной производственный контроль качества
- Отдел обеспечения качества ( Департамент разработки продуктов )
- Инструкция по осуществлению внутризаводских перевозок сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
- Инструкция по приемке и хранению готовой продукции на складе
- Инструкция по приемке и хранению сырья, полуфабрикатов и материалов на складе
- Инструкция по эксплуатации оборудования
- Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Годные ресурсы
Отдел обеспечения качества
A4.5.1 Входной контроль качества
2.
Информация о выдаче ресурсов
Производственный склад
A7.2.3 Хранение и выдача ресурсов
Выход
Передается
Получатель
Информация о качестве ресурсов
A4.5.5 Контроль качества продукции и полуфабрикатов
Некондиционные ресурсы
Акт о несоответствии инструмента и оснастки
Бирка к сырью "Забраковано"
Ярлык несоответствия
Склад МТО
A3.5.2 Размещение и хранение ресурсов
3.
Ресурсы после входного контроля
Группа планирования
A7.2.2 Учет производственных запасов
Нормативы запасов ресурсов
Отдел бюджетирования
A8.1.1 Расчет бюджетов и лимитов платежей
Регламенты производства
Инструкция по осуществлению внутризаводских перевозок сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
Инструкция по приемке и хранению готовой продукции на складе
Инструкция по приемке и хранению сырья, полуфабрикатов и материалов на складе
Инструкция по эксплуатации оборудования
Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства
Группа оргразвития
A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления