Это старая версия документа.
Пример отчета «Ранжирование причин несоответствия»
Ранжирование причин несоответствия
Отчет
Анализ № 1-2011
| Дата начала анализа | 18.02.2011 |
| Дата окончания анализа | 25.02.2011 |
| Значимость последствий (S) | 10 |
Несоответствие
| Номер | 001 |
| Наименование | Низкое качество выполнения проекта |
Причины несоответствия
| Причина | Возникновение (О) | Обнаружение (D) | ПЧР | |
| Номер | Наименование | |||
| 021-1 | Указаны не все требования | 7 | 5 | 350 |
| 012-1 | Низкая квалификация персонала, выполняющего проект | 3 | 6 | 180 |
| 031-2 | ТМЦ не соответствует требованиям | 1 | 8 | 80 |
| 031-1 | Инструмент не соответствует требованиям | 1 | 8 | 80 |
| 041-2 | Несоответствующие условия транспортировки | 1 | 5 | 50 |
| 041-1 | Несоответствующие условия хранения | 1 | 3 | 30 |
Приложение У. Пример отчета «План корректирующих и предупреждающих действий подразделения»
| УТВЕРЖДАЮ ______________________________ __________________ Фамилия И.О. "____"___________________20__г. |
План корректирующих и предупреждающих действий подразделения «Отдел снабжения»
Отчет
Период: с 01.01.2011 по 31.12.2011.
Оперативные мероприятия
| № | Сообщение о несоответствии | Мероприятие | Планируемая дата внедрения | Ответственный за внедрение | Ответственный за контроль |
| 1. | Сообщение о несоответствии №1 от 21.01.2009 по объекту 'ТМЦ' | Разработать методику контроля поступающих ТМЦ | 18.02.2011 | Менеджер по комплектации Миронов Алексей Сергеевич | Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич |
| 2. | Сообщение о несоответствии №7 от 14.05.2009 по объекту 'A6 Закупки и снабжение' | Ознакомить сотрудников с необходимой документацией | 18.05.2011 | Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич | Заместитель директора по качеству Барков Олег Петрович |
Мероприятия, разработанные по результатам анализа несоответствий
| № | Анализ | Несоответ- ствие | Причина | Меро- приятие | Плани- руемая дата внед- рения | Отв. за вне- дрение | Отв. за контроль |
||
| № | Наиме- нова- ние | № | Наиме- нование | ||||||
| 1. | Анализ пробле- мы выпол- нения проекта с низким качест- вом | 001 | Низкое качество выпол- нения проекта | 041-1 | Несоответст- вующие условия хранения | Разра- ботать инструк- цию по хранению ТМЦ | 10.03.2011 | Менеджер по компле- ктации Сорокина Валентина Василь- евна | Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатоль- евич |
| 041-2 | Несоответст- вующие условия транспортировки | Разра- ботать инструк- цию по правилам транспор- тирования ТМЦ | 18.03.2011 | Менеджер по снаб- жению Сидоркин Василий Викторо- вич | Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатоль- евич | ||||
