Это старая версия документа.
Пример отчета о результатах аудита
Отчет о результатах аудита
Отчет
1. Аудит
| Номер аудита | А125 |
|---|---|
| Тип аудита | Повторный |
| Цель проведения аудита | Повторная проверка выполнения процесса "А6 Закупки и снабжение" на соответствие установленным требованиям |
| Дата начала аудита | 12.05.2011 |
| Дата окончания аудита | 16.05.2011 |
| Проверяемое подразделение | Отдел снабжения |
| Ответственный от подразделения | Менеджер по снабжению Семенова Елена Павловна |
| Руководитель аудита | Заместитель директора по качеству Барков Олег Петрович |
| Аудиторы | · Менеджер по качеству Зубов Андрей Алексеевич |
| Рассылка результатов | · Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич · Менеджер по снабжению Семенова Елена Петровна |
2. Выявленные несоответствия
| Тип объекта | Номер сообщения | Объект аудита | Значимость | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Процессы | 7 | A6 Закупки и снабжение | Малозначительное | Сотрудники не ознакомлены с изменениями в процессе. |
Количество выявленных несоответствий = 1.
3. Заключение аудиторов
Выявлено несоответствие процесса "А6 Закупка и снабжение" установленным требованиям
