Различия
Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.
|
ru:qms:report_audit_result [2012/07/12 16:30] admin |
— (текущий) | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Заменить на картинку ====== | ||
| - | ====== Пример отчета о результатах аудита ====== | ||
| - | |||
| - | | СОГЛАСОВАНО %%______________________________%% %%__________________%% Фамилия И.О. "%%____%%"%%___________________%%20%%__%%г. | УТВЕРЖДАЮ %%______________________________%% %%__________________%% Фамилия И.О. "%%____%%"%%___________________%%20%%__%%г. | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | **Отчет о результатах аудита** | ||
| - | |||
| - | Отчет | ||
| - | |||
| - | **1. Аудит** | ||
| - | |||
| - | | **Номер аудита** | А125 | | ||
| - | | **Тип аудита** | Повторный | | ||
| - | | **Цель проведения аудита** | Повторная проверка выполнения процесса "А6 Закупки и снабжение" на соответствие установленным требованиям | | ||
| - | | **Дата начала аудита** | 12.05.2011 | | ||
| - | | **Дата окончания аудита** | 16.05.2011 | | ||
| - | | **Проверяемое подразделение** | Отдел снабжения | | ||
| - | | **Ответственный от подразделения** | Менеджер по снабжению Семенова Елена Павловна | | ||
| - | | **Руководитель аудита** | Заместитель директора по качеству Барков Олег Петрович | | ||
| - | | **Аудиторы** | · Менеджер по качеству Зубов Андрей Алексеевич | | ||
| - | | **Рассылка результатов** | · Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич · Менеджер по снабжению Семенова Елена Петровна | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | **2. Выявленные несоответствия** | ||
| - | |||
| - | | Тип объекта | Номер сообщения | Объект аудита | Значимость | Описание | | ||
| - | | Процессы | 7 | A6 Закупки и снабжение | Малозначительное | Сотрудники не ознакомлены с изменениями в процессе. | | ||
| - | |||
| - | Количество выявленных несоответствий = 1. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | **3. Заключение аудиторов** | ||
| - | |||
| - | Выявлено несоответствие процесса "А6 Закупка и снабжение" установленным требованиям | ||
