Отчеты СМК
Отчеты вызываются из меню Отчеты в контекстном меню объекта в Навигаторе или Окне справочника, или в меню кнопки Отчеты панели инструментов Навигатора или Окна справочника.
Краткое описание отчетов, формируемых при разработке, внедрении и поддержании СМК в рабочем состоянии, приведено в Таблице 1. Примеры отчетов приведены в приложениях к настоящей методике.
| Отчет | Вызывается от | Описание |
|---|---|---|
| Руководство по качеству | Пакет документации СМК | Руководство по качеству на основе стандарта, указанного в рассматриваемом пакете документации СМК. Пример отчета см. на странице Примеры отчетов. |
| Цели в области качества | Пакет документации СМК | Перечень целей в области качества, связанных с рассматриваемым пакетом документации СМК. |
| Матрица ответственности | Пакет документации СМК | Матрица ответственности субъектов за реализацию требований стандарта, связанного с пакетом документации СМК. Отчет формируется в формате MS Excel. В матрице на пересечении требования стандарта и субъекта, ответственного за реализацию требования, ставятся: - сокращенное обозначение типа связи субъекта с процессом для категории "Владелец процесса", если требование стандарта связано с процессом при помощи вкладки Состав в Окне свойств требования стандарта, и субъект является владельцем процесса; - символ "О", если требование стандарта связано с субъектом при помощи вкладки Состав в Окне свойств требования стандарта. Символ "О" задается в Настройках для всех пользователей (Главное меню → Главная → Настройки для всех пользователей → вкладка Основные) в параметре "Тип связи субъекта со стандартом СМК" (по умолчанию не выведен на показ). Пример отчета см. на странице Примеры отчетов. |
| Требования стандарта | Пакет документации СМК | Отчет, формируемый на основе связей пункта стандарта и процесса, при выполнении которого реализуется требование. |
| Действующая документация | Пакет документации СМК | Перечень действующих документов. В отчет попадают документы со статусом "Действующий", которые указаны на вкладке Состав рассматриваемого пакета документации СМК. |
| Перечень записей по качеству | Пакет документации СМК | Перечень записей по качеству и требований стандарта, при выполнении которых ведутся данные записи. В отчет попадают действующие документы с типом "Запись", которые указаны на вкладке Состав рассматриваемого пакета документации СМК. |
| План разработки и пересмотра документации СМК | Пакет документации СМК | Перечень документов (со статусом "Проект" или для которых планируется пересмотр или актуализация), связанных с рассматриваемым пакетом документации СМК. |
| График проведения аудитов СМК (матрица) | Пакет документации СМК | График проведения аудитов СМК со статусом "Запланированный" за указанный период. В отчет попадает информация по аудитам тех подразделений, что указаны на вкладке Состав рассматриваемого пакета документации СМК. Отчет формируется в формате MS Excel. Период задается в Настройках пользователя (Главное меню → Главная −> Настройки пользователя → вкладка Дополнительно). |
| Матрица ответственности субъекта | Субъект | Матрица с указанием субъектов, являющихся потомками рассматриваемого субъекта, и процессов, с которыми они связаны при помощи типов связей "является владельцем", "выполняет" и т.д. На пересечении строк и столбцов выводится сокращенное обозначение типа связи субъекта с процессом. Отчет формируется в формате MS Excel. В конце отчета приводится расшифровка сокращений типов связей субъектов с процессами. Настройка количества выводимых уровней в матрице осуществляется в Мастере отчетов путем изменения параметра "Глубина дерева" (по умолчанию скрыт) в Окне свойств привязки "ШахматкаС_XLS". Пример отчета см. на странице Примеры отчетов. |
| План корректирующих и предупреждающих действий подразделения | Субъект-подразделение | Перечень мероприятий, ответственными за внедрение которых указано рассматриваемое подразделение. В отчет попадают мероприятия, разработанные по результатам проведения анализа несоответствия, и мероприятия, зафиксированные для сообщений о несоответствиях. |
| Матрица ответственности процесса | Процесс | Матрица с указанием процессов, являющихся потомками рассматриваемого процесса, и субъектов, с которыми они связаны при помощи типов связей "является владельцем", "выполняет" и т.д. На пересечении строк и столбцов выводится сокращенное обозначение типа связи субъекта с процессом. Отчет формируется в формате MS Excel. В конце отчета приводится расшифровка сокращений типов связей субъектов с процессами. Если в качестве субъекта встречается Роль, то в отчете она детализируется по субъектам. Настройка количества выводимых уровней в матрице осуществляется в Мастере отчетов путем изменения параметра "Глубина дерева" (по умолчанию скрыт) в Окне свойств привязки "ШахматкаП_XLS". Пример отчета см. на странице Примеры отчетов. |
| Матрица ответственности процесса с ролями | Процесс | Матрица с указанием процессов, являющихся потомками рассматриваемого процесса, и субъектов, с которыми они связаны при помощи типов связей "является владельцем", "выполняет" и т.д. На пересечении строк и столбцов выводится сокращенное обозначение типа связи субъекта с процессом. Отчет формируется в формате MS Excel. В конце отчета приводится расшифровка сокращений типов связей субъектов с процессами. Настройка количества выводимых уровней в матрице осуществляется в Мастере отчетов путем изменения параметра "Глубина дерева" (по умолчанию скрыт) в Окне свойств привязки "ШахматкаП_XLS". |
| Контрольная карта для количественного признака | Показатель | Контрольные карты для количественного признака (карта средних и размахов, карта средних и среднеквадратичных отклонений) по списку измерений значений показателя за указанный период. Период задается в Настройках пользователя (Главное меню → Главная −> Настройки пользователя → вкладка Дополнительно). |
| Контрольная карта для альтернативного признака | Показатель | Контрольные карты для альтернативного признака (числа несоответствующих единиц, числа несоответствий, долей несоответствующих единиц и числа несоответствий на единицу продукции) по списку измерений значений показателя за указанный период. Период задается в Настройках пользователя (Главное меню → Главная −> Настройки пользователя → вкладка Дополнительно). |
| Отчет по проведенному анализу несоответствия | Диаграмма Исикавы | Отчет по проведенному анализу несоответствия с указанием всех выявленных последствий и причин несоответствия, а также мероприятий, внедрение которых позволит устранить причины рассматриваемого несоответствия. Пример отчета см. на странице Примеры отчетов. |
| Ранжирование последствий несоответствия | Диаграмма Исикавы | Перечень последствий несоответствия, анализируемого при помощи диаграммы Исикавы. При формировании данного отчета предусмотрена вставка в него гистограммы рангов значимости последствий. |
| Ранжирование причин несоответствия | Диаграмма Исикавы | Перечень причин возникновения несоответствия, анализируемого при помощи диаграммы Исикавы (в отчет попадают только причины с рассчитанными приоритетными числами риска). При формировании данного отчета предусмотрена вставка в него гистограмма приоритетных чисел риска, рассчитанных для рассматриваемых причин. |
| План проведения аудита | Аудит | План проведения аудита с указанием информации о том, какое подразделение будет проверяться, что будет проверяться, сроки проведения аудита, кто будет проводить аудит. |
| Отчет о результатах аудита | Аудит | Отчет по результатам проведенного аудита. |
| Отчет по проведенным анализам несоответствия | Несоответствие | Перечень анализов, проведенных для рассматриваемого несоответствия. |
| План корректирующих и предупреждающих действий несоответствия | Несоответствие | Перечень мероприятий, направленных на устранение рассматриваемого несоответствия. В отчет попадают мероприятия, разработанные по результатам проведения анализа данного несоответствия, и мероприятия, зафиксированные для сообщений о данном несоответствии |
| Диаграмма Парето | Статический отчет | Отчет с выводом диаграмм Парето, построенных по количеству сообщений о несоответствии, выявленных на объектах различных справочников: "Процессы", "Стандарты", "Бумажный документ", "Электронный документ", "ТМЦ". Отчет формируется в формате MS Excel. Для корректной работы отчета в параметрах макросов должна быть выбрана опция включения всех макросов, и установлено доверие к проектам Visual Basic. |
Таблица 1. Описание отчетов СМК
