Это старая версия документа.


Отчеты СМК

Отчеты вызываются выбором пункта «Отчеты» в контекстном меню элемента в Навигаторе или справочнике, или щелчком по кнопке  на панели инструментов Навигатора либо соответствующего справочника.

Отчет Описание
Руководство по качеству Руководство по качеству на основе стандарта, указанного в рассматриваемом Пакете документации СМК.
Цели в области качества Перечень целей в области качества, связанных с рассматриваемым Пакетом документации СМК
Матрица ответственности Отчет «Матрица ответственности» представляет собой матрицу ответственности субъектов за реализацию требований стандарта, связанного с Пакетом документации  СМК. В матрице на пересечении требования стандарта и субъекта, ответственного за реализацию требования, ставятся символы:
1) «В», если субъект связан с требованием стандарта посредством процесса (т.е. требование стандарта связано с процессом при помощи закладки «Состав» в  свойствах требования стандарта) и при этом является его владельцем. Символ «В» является сокращенным обозначением типа связи субъекта с процессом;
2) «О», если субъект связан непосредственно с требованием стандарта (т.е. требование стандарта связано с субъектом при помощи закладки «Состав» в свойствах  требования стандарта). Символ «О» задается в настройках базы данных (пункт Главного меню «Главная → Настройки для всех пользователей») в параметре «Тип связи субъекта со стандартом СМК».  По умолчанию данный параметр не выводится на показ.
Требования стандарта Отчет, формируемый на основе связей пункта стандарта и процесса, при выполнении которого реализуется требование. Отчет формируется в формате MS Excel.
Действующая
документация
Перечень действующих документов СМК. В отчет попадают документы со статусом «Действующий», которые указаны в Составе рассматриваемого Пакета Документации СМК.
Перечень записей
по качеству
Перечень записей по качеству и требований стандарта, при выполнении которых ведутся данные записи. В отчет попадают действующие документы с типом «Запись», которые указаны в Составе рассматриваемого Пакета Документации СМК.
План разработки и
пересмотра документации СМК
Перечень документов (со статусом «Проект» или для которых планируется пересмотр или актуализация), связанных с рассматриваемым Пакетом документации СМК.
График проведения
аудитов СМК (матрица)
График проведения аудитов СМК за указанный период. В отчет попадает информация по аудитам тех подразделений, что указаны в Составе рассматриваемого Пакета Документации СМК. Период задается в строке состояния Business Studio или в Настройках пользователя (пункт Главного меню «Главная → Настройки пользователя», вкладка «Дополнительно». Отчет формируется в формате MS Excel.
Таблица 1. Отчеты Пакетов документации СМК
Отчет Описание
Матрица ответственности процесса Матрица с указанием процессов, являющихся потомками рассматриваемого процесса, и субъектов, с которыми они связаны при помощи типов связей «является владельцем», «выполняет» и т.д. Если в качестве субъекта встречается Роль, то в отчете она не детализируется по субъектам. Отчет формируется в формате MS Excel.
Матрица ответственности процесса с ролями Матрица с указанием процессов, являющихся потомками рассматриваемого процесса, и субъектов, с которыми они связаны при помощи типов связей «является владельцем», «выполняет» и т.д. Если в качестве субъекта встречается Роль, то в отчете она детализируется по субъектам. Отчет формируется в формате MS Excel.
Таблица 2. Отчеты Процессов
Отчет Описание
План корректирующих и предупреждающих
действий подразделения
Перечень мероприятий, ответственными за внедрение которых указано рассматриваемое подразделение.
Матрица ответственности субъекта Матрица с указанием субъектов, являющихся потомками рассматриваемого субъекта, и процессов, с которыми они связаны при помощи типов связей «является владельцем», «выполняет» и т.д. Отчет формируется в формате MS Excel.
Таблица 3. Отчеты Субъектов
Отчет Описание
Контрольная карта для количественного
признака
Контрольные карты для количественного признака (карта средних и размахов, карта средних и среднеквадратичных отклонений) по списку измерений значений показателя за указанный период. Период задается в строке состояния Business Studio или в Настройках пользователя (пункт Главного меню «Главная → Настройки пользователя», вкладка «Дополнительно».
Контрольная карта для альтернативного
признака
Контрольные карты для альтернативного признака (числа несоответствующих единиц, числа несоответствий, долей несоответствующих единиц и числа несоответствий на единицу продукции) по списку измерений значений показателя за указанный период. Период задается в строке состояния Business Studio или в Настройках пользователя (пункт Главного меню «Главная → Настройки пользователя», вкладка «Дополнительно».
Таблица 4. Отчеты Показателей
Отчет Описание
Отчет по проведенному анализу несоответствия Отчет по проведенному анализу несоответствия с указанием всех выявленных последствий и причин несоответствия, а также мероприятий, внедрение которых позволит устранить причины рассматриваемого несоответствия.
Ранжирование
последствий
несоответствия
Перечень последствий несоответствия, анализируемого при помощи диаграммы Исикавы. При формировании данного отчета предусмотрена вставка в него гистограммы рангов значимости последствий. Для корректной работы отчета в параметрах макросов должна быть выбрана опция включения всех макросов, и установлено доверие к проектам Visual Basic. Подробнее см. macros_in_report.
Ранжирование
причин
несоответствия
Перечень причин возникновения несоответствия, анализируемого при помощи диаграммы Исикавы. При формировании данного отчета предусмотрена вставка в него гистограмма приоритетных чисел риска, рассчитанных для рассматриваемых причин. Для корректной работы отчета в параметрах макросов должна быть выбрана опция включения всех макросов, и установлено доверие к проектам Visual Basic. Подробнее см. macros_in_report.
Таблица 5. Отчеты Диаграмм Исикавы
Отчет Описание
Программа аудита Программа аудита с указанием информации о том, какое подразделение будет проверяться, что будет проверяться, о сроках проведения аудита, о том, кто будет проводить аудит.
Отчет о результатах
аудита
Отчет по результатам проведенного аудита.
Таблица 6. Отчеты Аудитов
Отчет Описание
План корректирующих и предупреждающих действий несоответствия Перечень мероприятий, направленных на устранение рассматриваемого несоответствия.
Отчет по проведенным анализам несоответствия Перечень анализов, проведенных для рассматриваемого несоответствия.
Таблица 7. Отчеты Несоответствий
Отчет Описание
Диаграмма Парето Отчет с выводом диаграмм Парето, построенных по количеству несоответствий, выявленных на объектах различных классов: Процессы, Стандарты, Бумажные документы, Электронные документы, ТМЦ. Для корректной работы отчета в параметрах макросов должна быть выбрана опция включения всех макросов, и установлено доверие к проектам Visual Basic. Подробнее см. macros_in_report.
Таблица 8. Статические отчеты
Актуальные новости, публикации и практики для бизнес-архитекторов и аналитиков
Driven by DokuWiki