Это старая версия документа.


Отчеты СМК

Отчеты вызываются выбором пункта «Отчеты» в контекстном меню элемента в Навигаторе или справочнике, или щелчком по кнопке image565.jpg на панели инструментов Навигатора либо соответствующего справочника.

Таблица 9.6.1 Отчеты Пакетов документации СМК

Отчет Описание
Руководство по качеству Руководство по качеству на основе стандарта, указанного в рассматриваемом Пакете документации СМК.
Цели в области качества Перечень целей в области качества, связанных с рассматриваемым Пакетом документации СМК
Матрица ответственности Отчет «Матрица ответственности» представляет собой матрицу ответственности субъектов за реализацию требований стандарта, связанного с Пакетом документации  СМК. В матрице на пересечении требования стандарта и субъекта, ответственного за реализацию требования, ставятся символы: -         «В», если субъект связан с требованием стандарта посредством процесса (т.е. требование стандарта связано с процессом при помощи закладки «Состав» в  свойствах требования стандарта) и при этом является его владельцем. Символ «В» является сокращенным обозначением типа связи субъекта с процессом; -         «О», если субъект связан непосредственно с требованием стандарта (т.е. требование стандарта связано с субъектом при помощи закладки «Состав» в свойствах  требования стандарта). Символ «О» задается в настройках базы данных (Сервис –> Настройки для всех пользователей) в параметре «Тип связи субъекта со стандартом СМК».  По умолчанию данный параметр не выводится на показ.
Требования стандарта Отчет, формируемый на основе связей пункта стандарта и процесса, при выполнении которого реализуется требование. Отчет формируется в формате MS Excel.
Действующая
документация
Перечень действующих документов СМК. В отчет попадают документы со статусом «Действующий», которые указаны в Составе рассматриваемого Пакета Документации СМК.
Перечень записей
по качеству
Перечень записей по качеству и требований стандарта, при выполнении которых ведутся данные записи. В отчет попадают действующие документы с типом «Запись», которые указаны в Составе рассматриваемого Пакета Документации СМК.
План разработки и
пересмотра документации СМК
Перечень документов (со статусом «Проект» или для которых планируется пересмотр или актуализация), связанных с рассматриваемым Пакетом документации СМК.
График проведения
аудитов СМК (матрица)
График проведения аудитов СМК за указанный период. В отчет попадает информация по аудитам тех подразделений, что указаны в Составе рассматриваемого Пакета Документации СМК. Период задается в Системных настройках пользователя (пункт Главного меню «Сервис –> Настройки пользователя», гиперссылка Дополнительно). Отчет формируется в формате MS Excel.

 

Таблица 9.6.2 Отчеты Процессов

Отчет Описание
Матрица ответственности процесса Матрица с указанием процессов, являющихся потомками рассматриваемого процесса, и субъектов, с которыми они связаны при помощи типов связей «является владельцем», «выполняет» и т.д. Если в качестве субъекта встречается Роль, то в отчете она не детализируется по субъектам. Отчет формируется в формате MS Excel.
Матрица ответственности процесса с ролями Матрица с указанием процессов, являющихся потомками рассматриваемого процесса, и субъектов, с которыми они связаны при помощи типов связей «является владельцем», «выполняет» и т.д. Если в качестве субъекта встречается Роль, то в отчете она детализируется по субъектам. Отчет формируется в формате MS Excel.

 

Таблица 9.6.3 Отчеты Субъектов

Отчет Описание
План корректирующих и предупреждающих
действий подразделения
Перечень мероприятий, ответственными за внедрение которых указано рассматриваемое подразделение.
Матрица ответственности субъекта Матрица с указанием субъектов, являющихся потомками рассматриваемого субъекта, и процессов, с которыми они связаны при помощи типов связей «является владельцем», «выполняет» и т.д. Отчет формируется в формате MS Excel.

 

Таблица 9.6.4 Отчеты Показателей

Отчет Описание
Контрольная карта для количественного
признака
Контрольные карты для количественного признака (карта средних и размахов, карта средних и среднеквадратичных отклонений) по списку измерений значений показателя за указанный период. Период задается в Системных настройках пользователя (пункт Главного меню «Сервис –> Настройки пользователя», гиперссылка Дополнительно).
Контрольная карта для альтернативного
признака
Контрольные карты для альтернативного признака (числа несоответствующих единиц, числа несоответствий, долей несоответствующих единиц и числа несоответствий на единицу продукции) по списку измерений значений показателя за указанный период. Период задается в Системных настройках пользователя (пункт Главного меню «Сервис −> Настройки пользователя», гиперссылка Дополнительно).

 

Таблица 9.6.5 Отчеты Диаграмм Исикавы

Отчет Описание
Отчет по проведенному анализу несоответствия Отчет по проведенному анализу несоответствия с указанием всех выявленных последствий и причин несоответствия, а также мероприятий, внедрение которых позволит устранить причины рассматриваемого несоответствия.
Ранжирование
последствий
несоответствия
Перечень последствий несоответствия, анализируемого при помощи диаграммы Исикавы. При формировании данного отчета предусмотрена вставка в него гистограммы рангов значимости последствий. Для корректной работы отчета в параметрах макросов должна быть выбрана опция включения всех макросов, и установлено доверие к проектам Visual Basic. Подробнее см. п. 17.3.
Ранжирование
причин
несоответствия
Перечень причин возникновения несоответствия, анализируемого при помощи диаграммы Исикавы. При формировании данного отчета предусмотрена вставка в него гистограмма приоритетных чисел риска, рассчитанных для рассматриваемых причин. Для корректной работы отчета в параметрах макросов должна быть выбрана опция включения всех макросов, и установлено доверие к проектам Visual Basic. Подробнее см. п. 17.3.

 

Таблица 9.6.6 Отчеты Аудитов

Отчет Описание
Программа аудита Программа аудита с указанием информации о том, какое подразделение будет проверяться, что будет проверяться, о сроках проведения аудита, о том, кто будет проводить аудит.
Отчет о результатах
аудита
Отчет по результатам проведенного аудита.

 

Таблица 9.6.7 Отчеты Несоответствий

Отчет Описание
План корректирующих и предупреждающих
действий несоответствия
Перечень мероприятий, направленных на устранение рассматриваемого несоответствия.
Отчет по проведенным анализам несоответствия Перечень анализов, проведенных для рассматриваемого несоответствия.

 

Таблица 9.6.8 Статические отчеты

Отчет Описание
Диаграмма Парето Отчет с выводом диаграмм Парето, построенных по количеству несоответствий, выявленных на объектах различных классов: Процессы, Стандарты, Бумажные документы, Электронные документы, ТМЦ. Для корректной работы отчета в параметрах макросов должна быть выбрана опция включения всех макросов, и установлено доверие к проектам Visual Basic. Подробнее см. п. 17.3.
Актуальные новости, публикации и практики для бизнес-архитекторов и аналитиков
Driven by DokuWiki