Это старая версия документа.
Регламент Процедуры
Регламент описывает последовательность выполнения процедуры с указанием входов, выходов, результатов, исполнителей (владельцев, участников), а также показателей процедуры.
Регламент состоит из следующих разделов:
| Подраздел регламента | Описание подраздела |
|---|---|
| Титульный лист | |
| Наименование компании | Значение параметра «Название компании». Задается в окне «Базовые настройки Business Studio» (Сервис ?> Настройки для всех пользователей). |
| Наименование процедуры | Значение параметра «Название» процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Версия | Значение параметра «Версия с редакцией» из структуры «Текущий статус» процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Статус процедуры: | Значение параметра «Статус процесса» из структуры «Текущий статус» процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Введен в действие: | Значение параметра «Дата» из структуры «Текущий статус» процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). Выводится в регламентах процедур, которым установлен статус «Опубликован». |
| Перечень изменений | |
| Версия | Значения параметра «Версия с редакцией» из списка «Статусы процесса» (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Статус | Значения параметра «Статус процесса» из списка «Статусы процесса» (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Дата изменения статуса | Значения параметра «Дата» из списка «Статусы процесса» (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Изменения | Значения параметра «Изменение» из списка «Статусы процесса» (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Содержание | |
| Содержание регламента (формируется автоматически). | |
| Термины и сокращения | |
| Перечень терминов и сокращений, используемых в регламенте. | |
| 1. Общие положения | |
| 1.1. Содержание деятельности | Значение параметра «Содержание деятельности» процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| 1.2. Цели процедуры | Перечень целей, показатели которых назначены процедуре. Показатели назначаются процедуре в списке «Показатели» процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности) или в списке «Процессы» показателя (см. Табл. 1 Ключевые показатели эффективности). |
| 1.3. Начало выполнения процедуры | Значение параметра «Начало» процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| 1.4. Результат процедуры | Значение параметра «Результат» процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| 1.5. Требования к срокам выполнения процедуры | Значение параметра «Требования к срокам» процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| 1.6. Владелец процедуры | Перечень владельцев процедуры. Для каждого владельца выводится наименование и вышележащее подразделение. Владельцы задаются в списке «Субъекты» процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). Если в качестве владельца процедуры задан субъект типа «Роль», то выводится перечень субъектов Роли и для каждого субъекта – вышележащее подразделение и предмет деятельности. |
| 1.7. Исполнители процедуры | Перечень исполнителей процедуры. Для каждого исполнителя выводится наименование и вышележащее подразделение. Исполнители задаются в списке «Субъекты» процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). Если в качестве исполнителя процедуры задан субъект типа «Роль», то выводится перечень субъектов Роли и для каждого субъекта – вышележащее подразделение и предмет деятельности. |
| 1.8. Субъекты, принимающие участие в выполнении процедуры | Перечень субъектов, принимающих участие в выполнении процедуры (не владельцы и не исполнители процедуры). Для каждого субъекта выводится наименование, тип участия субъекта в процедуре и вышележащее подразделение. Участники процедуры задаются в списке «Субъекты» процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). Если в качестве участника процедуры задан субъект типа «Роль», то выводится перечень субъектов Роли и для каждого субъекта – тип участия в процедуре, вышележащее подразделение и предмет деятельности. |
| 1.9. Документация | Перечень документов, регламентирующих выполнение процедуры. Выводятся: - объекты класса «Документы» со стрелок управления процедуры (если процедура расположена на диаграмме IDEF0). Если процедура расположена на диаграмме Процесса/Процедуры, то выводятся объекты класса «Документы» со стрелок управления того родителя процедуры, который расположен на диаграмме IDEF0; - нормативно-справочные документы процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| 1.10. Входы процедуры | Выводятся: - стрелки, входящие в левую грань блока процедуры (если процедура расположена на диаграмме IDEF0); или все стрелки, входящие в процедуру (если процедура расположена на диаграмме Процесса/Процедуры); - перечень объектов этих стрелок; - процесс-поставщик каждого объекта; - родитель процесса-поставщика объекта; - исполнитель процесса-поставщика объекта. |
| 1.11. Выходы процедуры | Выводятся: - стрелки, исходящие из процедуры; - перечень объектов этих стрелок; - процесс-потребитель каждого объекта; - родитель процесса-потребителя объекта; - исполнитель процесса-потребителя объекта. |
| 2. Диаграмма процедуры | |
| Диаграмма процедуры. | |
| 3. Описание действий процедуры | |
| В раздел выводится перечень действий процедуры и значения их параметров. | |
| Действие | Значение параметра «Название» действия (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Начало выполнения: | Значение параметра «Начало» действия (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Основной результат: | Значение параметра «Результат» действия (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Требования к срокам: | Значение параметра «Требования к срокам» действия (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Исполнители и участники действия | Перечень субъектов – исполнителей и участников действия. Для каждого субъекта выводится наименование, тип участия субъекта в действии и вышележащее подразделение. Исполнители и участники действия задаются в списке «Субъекты» действия (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). Если в качестве исполнителя или участника действия задан субъект типа «Роль», то выводится перечень субъектов Роли и для каждого субъекта – тип участия в действии, вышележащее подразделение и предмет деятельности. Если тип действия – ссылка, то выводится перечень участников процесса-ссылки и типового процесса. |
| Документация | Нормативно-справочные документы, регламентирующие выполнение действия (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). Если тип процесса – ссылка, то выводятся нормативно-справочные документы процесса-ссылки и типового процесса, а также объекты класса «Документы» со стрелок управления типового процесса. |
| Входы | Выводятся: - стрелки, входящие в действие; - перечень объектов этих стрелок; - процесс-поставщик каждого объекта; - исполнитель процесса-поставщика объекта. |
| Выходы | Выводятся: - стрелки, исходящие из действия; - перечень объектов этих стрелок; - процесс-потребитель каждого объекта; - исполнитель процесса-потребителя объекта. |
| Инструкции по выполнению действия | Значение параметра «Комментарий» действия (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Следующее действие | Наименование действия, следующего за текущим. Следующее действие определяется только по стрелкам типа «Связь предшествования». Если текущим является блок «Решение», выводится перечень действий, следующих за ним, и наименования стрелок типа «Связь предшествования», направленных от блока «Решение» к соответствующему действию. |
| 4. Управление отклонениями | |
| Значения параметров «Описание» и «Управляющий отклонением» из списка «Отклонения» процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). | |
| 5. Показатели | |
| Перечень показателей, назначенных процедуре. Показатели назначаются процедуре в списке «Показатели» процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности) или в списке «Процессы» показателя (см. Табл. 1 Ключевые показатели эффективности). Для каждого показателя выводятся: - наименование; - единица измерения; - целевое значение; - целевая дата. |
|
| Приложение А. Состав наборов объектов | |
| Перечень наборов объектов, наименования которых встречаются в регламенте. Для каждого набора выводится перечень объектов, входящих в его состав. |
|
Отчет вызывается от элементов класса «Процессы» с типом «Процедура».
Регламент процесса аналогичен Регламенту процедуры. Отчет вызывается от элементов класса «Процессы» с типом «Процесс».
