Это старая версия документа.


Регламент процесса EPC

Регламент описывает последовательность выполнения процесса типа ЕРС с указанием входов, выходов, результатов, исполнителей (владельцев, участников), а также показателей процесса.

Регламент состоит из следующих разделов:

Подраздел регламента Описание подраздела
Титульный лист
Наименование компании Значение параметра "Название компании".
Задается в Настройках для всех пользователей (пункт Главного меню "Главная → Настройки для всех пользователей").
Наименование процесса Значение параметра "Название" процесса (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Версия Значение параметра "Версия с редакцией" из структуры "Текущий статус" процесса (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Статус процесса Значение параметра "Статус процесса" из структуры "Текущий статус" процесса (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Введен в действие Значение параметра "Дата" из структуры "Текущий статус" процесса (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности). Выводится в регламентах процессов, которым установлен статус "Опубликован".
Перечень изменений
Версия Значения параметра "Версия с редакцией" из списка "Статусы процесса" (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Статус Значения параметра "Статус процесса" из списка "Статусы процесса" (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Дата изменения статуса Значения параметра "Дата" из списка "Статусы процесса" (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Изменения Значения параметра "Изменение" из списка "Статусы процесса" (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Содержание
Содержание регламента (формируется автоматически).
Термины и сокращения
Перечень терминов и сокращений, используемых в регламенте.
1. Общие положения
1.1.    Содержание деятельности Значение параметра "Содержание деятельности" процесса (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
1.2.    Цели процесса Перечень целей, показатели которых назначены процессу.
Показатели назначаются процессу в списке "Показатели" процесса (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности) или в списке "Процессы" показателя (см. Табл. 1 Ключевые показатели эффективности).
1.3.    Начало выполнения процесса Значение параметра "Активизирующие события" процесса (если процесс не декомпозирован и родитель процесса - процесс в нотации ЕРС).
Перечень стартовых функций из списка "Стартовые функции" процесса (если процесс декомпозирован). Для каждой функции выводится значение параметра "Активизирующие события".
1.4.    Результат процесса Значение параметра "Порождаемые события" процесса, если родитель процесса - процесс в нотации ЕРС.
Значение параметра "Результат" процесса (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности), если родитель процесса - процесс в любой нотации (кроме ЕРС).
1.5.    Требования к срокам выполнения процесса Значение параметра "Требования к срокам" процесса (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
1.6.    Владелец процесса Перечень владельцев процесса.
Для каждого владельца выводится наименование и вышележащее подразделение.
Владельцы задаются в списке "Субъекты" процесса (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Если в качестве владельца процесса задан субъект типа "Роль", то выводится перечень субъектов Роли и для каждого субъекта - вышележащее подразделение и предмет деятельности.
1.7.    Исполнители процесса Перечень исполнителей процесса.
Для каждого исполнителя выводится наименование и вышележащее подразделение.
Исполнители задаются в списке "Субъекты" процесса (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Если в качестве исполнителя процесса задан субъект типа "Роль", то выводится перечень субъектов Роли и для каждого субъекта - вышележащее подразделение и предмет деятельности.
1.8.    Субъекты, принимающие участие в выполнении процесса Перечень субъектов, принимающих участие в выполнении процесса (не владельцы и не исполнители процесса).
Для каждого субъекта выводится наименование, тип участия субъекта в процессе и вышележащее подразделение.
Участники процесса задаются в списке "Субъекты" процесса (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Если в качестве участника процесса задан субъект типа "Роль", то выводится перечень субъектов Роли и для каждого субъекта - тип участия в процессе, вышележащее подразделение и предмет деятельности.
1.9.    Документация Перечень документов, регламентирующих выполнение процесса.
Выводятся:
- объекты класса "Документы" со стрелок управления процесса (если процесс расположен на диаграмме IDEF0). Если процесс расположен на диаграмме Процесса/Процедуры/ЕРС, то выводятся объекты класса "Документы" со стрелок управления того родителя процесса, который расположен на диаграмме IDEF0;
- нормативно-справочные документы процесса (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
1.10. Входы процесса Если родитель процесса - процесс в нотации ЕРС, то выводятся:
- объекты, входящие в процесс (кроме элементов справочника "Программные продукты");
- процесс-поставщик каждого объекта;
- родитель процесса-поставщика объекта;
- исполнитель процесса-поставщика объекта.
Если родитель процесса - процесс в любой нотации (кроме ЕРС), то выводятся:
- стрелки, входящие в левую грань блока процесса (если процесс расположен на диаграмме IDEF0); или все стрелки, входящие в процесс (если процесс расположен на диаграмме Процесса/Процедуры);
- перечень объектов этих стрелок;
- процесс-поставщик каждого объекта;
- родитель процесса-поставщика;
- исполнитель процесса-поставщика.
1.11. Выходы процесса Если родитель процесса - процесс в нотации ЕРС, то выводятся:
- все объекты, отображающие выходы процесса;
- процесс-потребитель каждого объекта;
- родитель процесса-потребителя объекта;
- исполнитель процесса-потребителя объекта. Если родитель процесса - процесс в любой нотации (кроме ЕРС), то выводятся:
- все стрелки, отображающие выходы процесса;
- перечень объектов этих стрелок;
- процесс-потребитель каждого  объекта;
- родитель процесса-потребителя объекта;
- исполнитель процесса-потребителя объекта.
1.12. Программное обеспечение, поддерживающее выполнение процесса Выводятся:
- перечень функций процесса, выполнение которых поддерживается программным обеспечением;
- наименование программного обеспечения, поддерживающего выполнение функции процесса;
- тип программного обеспечения.
2. Диаграмма процесса
Диаграмма процесса.
3. Описание функций процесса
В раздел выводится перечень непосредственных функций процесса и значения их параметров.
Функция Значение параметра "Название" функции (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Начало выполнения Значение параметра "Активизирующие события" функции.
Результаты выполнения Значение параметра "Порождаемые события" функции.
Требования к срокам Значение параметра "Требования к срокам" функции (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Исполнители и участники функции: Перечень субъектов - исполнителей и участников функции.
Для каждого субъекта выводится наименование, тип участия субъекта в функции и вышележащее подразделение.
Исполнители и участники функции задаются в списке "Субъекты" функции (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Если в качестве исполнителя или участника функции задан субъект типа "Роль", то выводится перечень субъектов Роли и для каждого субъекта - тип участия в функции, вышележащее подразделение и предмет деятельности.
Если тип функции - ссылка, то выводится перечень участников процесса-ссылки и типового процесса.
Документация Нормативно-справочные документы, регламентирующие выполнение функции (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Если тип функции - ссылка, то выводятся нормативно-справочные документы процесса-ссылки и типового процесса, а также объекты класса "Документы" со стрелок управления типового процесса.
Входы Выводятся:
- объекты, входящие в функцию (кроме элементов справочника "Программные продукты");
- процесс-поставщик каждого объекта;
- исполнитель процесса-поставщика объекта.
Выходы Выводятся:
- объекты, исходящие из функции;
- процесс-потребитель каждого объекта;
- исполнитель процесса-потребителя объекта.
Инструкции по выполнению функции Значение параметра "Комментарий" функции (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
4. Управление отклонениями
Значения параметров "Описание" и "Управляющий отклонением" из списка "Отклонения" процесса (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
5. Показатели
Перечень показателей, назначенных процессу.
Показатели назначаются процессу в списке "Показатели" процесса (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков единиц деятельности) или в списке "Процессы" показателя (см. Табл. 1 Ключевые показатели эффективности).
Для каждого показателя выводятся:
- наименование;
- единица измерения;
- целевое значение;
- целевая дата.
Приложение А. Состав наборов объектов
Перечень наборов объектов, наименования которых встречаются в регламенте.
Для каждого набора выводится перечень объектов, входящих в его состав.

Отчет вызывается от элементов класса "Процессы" с типом "ЕРС".

Driven by DokuWiki