Значения показателей должностного лица «Начальник отдела продаж»

Период: с 01.01.2026 по 31.12.2026

Затраты на привлечение клиентов

Единица измерения: тыс. руб.	Целевое значение: 60	Целевая дата: 01.01.2028

Является KPI единиц деятельности

A1.1.1 Привлечь клиентов

Значения показателя

Статус	Период	План	Факт
Зелёная зона	Уменьшение	январь 2026	60	57
Жёлтая зона	Увеличение	февраль 2026	60	72
Жёлтая зона	Увеличение	март 2026	60	74
Зелёная зона	Уменьшение	апрель 2026	60	68
Зелёная зона	Уменьшение	май 2026	60	62
Зелёная зона	Уменьшение	июнь 2026	60	57
Зелёная зона	Увеличение	июль 2026	60	59
Зелёная зона	Увеличение	август 2026	60	67
Зелёная зона	Увеличение	сентябрь 2026	60	68
Зелёная зона	Уменьшение	октябрь 2026	60	62
Зелёная зона	Увеличение	ноябрь 2026	60	65
Зелёная зона	Увеличение	декабрь 2026	60	69

Затраты на привлечение одного клиента

Единица измерения: руб.	Целевое значение: 1 700	Целевая дата: 01.01.2028

Измеряет достижение целей

Привлечение клиентов

Является KPI единиц деятельности

A1.1.1 Привлечь клиентов

Рассчитывается на основе показателей

Затраты на привлечение клиентов
Количество привлеченных клиентов

Значения показателя

Статус	Период	План	Факт
Зелёная зона	Увеличение	январь 2026	1 714,29	1 838,71
Зелёная зона	Увеличение	февраль 2026	1 714,29	2 482,76
Зелёная зона	Уменьшение	март 2026	1 714,29	2 055,56
Зелёная зона	Уменьшение	апрель 2026	1 714,29	2 000
Зелёная зона	Увеличение	май 2026	1 714,29	2 214,29
Зелёная зона	Увеличение	июнь 2026	1 714,29	2 714,29
Жёлтая зона	Увеличение	июль 2026	1 714,29	3 105,26
Зелёная зона	Уменьшение	август 2026	1 714,29	2 680
Зелёная зона	Уменьшение	сентябрь 2026	1 714,29	2 428,57
Зелёная зона	Уменьшение	октябрь 2026	1 714,29	2 384,62
Зелёная зона	Уменьшение	ноябрь 2026	1 714,29	1 911,76
Зелёная зона	Увеличение	декабрь 2026	1 714,29	1 971,43

Количество клиентов

Единица измерения: шт.	Целевое значение: 600	Целевая дата: 01.01.2028

Измеряет достижение целей

Увеличение количества клиентов

Является KPI единиц деятельности

A1.1 Продвижение и продажи

Рассчитывается на основе показателей

Количество клиентов, обратившихся повторно
Количество привлеченных клиентов

Значения показателя

Статус	Период	План	Факт
Жёлтая зона	Уменьшение	2026 год	516	416

Количество клиентов, обратившихся повторно

Единица измерения: шт.	Целевое значение: 8	Целевая дата: 01.01.2028

Измеряет достижение целей

Сохранение клиентской базы

Является KPI единиц деятельности

A1.1 Продвижение и продажи

Значения показателя

Статус	Период	План	Факт
Жёлтая зона	Уменьшение	январь 2026	8	5
Жёлтая зона	Увеличение	февраль 2026	8	6
Жёлтая зона	Уменьшение	март 2026	8	5
Зелёная зона	Увеличение	апрель 2026	8	7
Жёлтая зона	Уменьшение	май 2026	8	4
Зелёная зона	Увеличение	июнь 2026	8	8
Жёлтая зона	Уменьшение	июль 2026	8	4
Жёлтая зона	Без изменения	август 2026	8	4
Жёлтая зона	Увеличение	сентябрь 2026	8	6
Жёлтая зона	Уменьшение	октябрь 2026	8	5
Зелёная зона	Увеличение	ноябрь 2026	8	8
Зелёная зона	Без изменения	декабрь 2026	8	8

Процент клиентов, обратившихся повторно

Единица измерения: %	Целевое значение: 30	Целевая дата: 01.01.2028

Измеряет достижение целей

Сохранение клиентской базы

Является KPI единиц деятельности

A1.1 Продвижение и продажи

Рассчитывается на основе показателей

Количество клиентов, обратившихся повторно
Количество привлеченных клиентов

Значения показателя

Статус	Период	План	Факт
Зелёная зона	Уменьшение	январь 2026	18,6	13,89
Зелёная зона	Увеличение	февраль 2026	18,6	17,14
Жёлтая зона	Уменьшение	март 2026	18,6	12,2
Зелёная зона	Увеличение	апрель 2026	18,6	17,07
Жёлтая зона	Уменьшение	май 2026	18,6	12,5
Зелёная зона	Увеличение	июнь 2026	18,6	27,59
Зелёная зона	Уменьшение	июль 2026	18,6	17,39
Зелёная зона	Уменьшение	август 2026	18,6	13,79
Зелёная зона	Увеличение	сентябрь 2026	18,6	17,65
Зелёная зона	Уменьшение	октябрь 2026	18,6	16,13
Зелёная зона	Увеличение	ноябрь 2026	18,6	19,05
Зелёная зона	Уменьшение	декабрь 2026	18,6	18,6