ООО «ИнТехПроект»

A1.2.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы

Регламент процесса

Версия: 1.0.1

Статус: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись)	(Ф.И.О.)

«____» _____________________	20___г.

Перечень изменений

№	Версия	Статус	Дата изменения статуса	Изменения
1.0.1	В работе	17.10.2020

Содержание

1.	Общие положения	5

1.1.	Содержание деятельности	5

1.2.	Цели процесса	5

1.3.	Владелец процесса	5

1.4.	Исполнители процесса	5

1.5.	Начало выполнения процесса	5

1.6.	Требования к срокам процесса	5

1.7.	Результат процесса	5

1.8.	Входы процесса	5

1.9.	Выходы процесса	5

1.10.	Документация	6

2.	Диаграмма процесса	7

3.	Описание операций процесса	8

4.	Управление отклонениями	15

5.	Показатели процесса	16

Термины и сокращения

{Граница}	–	внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}	–	вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Владелец процесса	–	должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения.
Входы процесса	–	ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении.
Выходы процесса	–	объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнители процесса	–	ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса.
Организационная структура управления	–	совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Процесс (бизнес-процесс)	–	последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата.
Подпроцесс	–	процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A1.2.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы», входящего в процесс «A1.2.2 Реализация проекта», и разработан в целях:

Формирования единых правил и требований к процессу.

Установления ответственности за результат процесса.

Унификации и стандартизации документооборота.

Содержание деятельности

Выполнение пуско-наладочных работ с надлежащим качеством в заданные сроки.

Цели процесса

Выполнение процесса «A1.2.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы» направлено на достижение следующих целей компании:

Своевременное выполнение пуско-наладочных работ

Владелец процесса

Владельцем процесса является:

Руководитель проекта

Исполнители процесса

Оргединицы, выполняющие процесс:

Мастер

Начало выполнения процесса

Окончание строительно-монтажных работ и поступление исполнительной документации.

Требования к срокам процесса

Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.

Результат процесса

Запущенная система в работоспособном состоянии.

Входы процесса

№	Объект	Поступает от
Исполнитель	Единица деятельности /Внешняя среда
1.	Исполнительная документация	Руководитель проекта	A1.2.2.4.7 Внести исполнительную документацию в папку проекта

Выходы процесса

№	Объект	Передается
Получатель	Единица деятельности /Внешняя среда
1.	Отчет о пуско-наладочных работах	Руководитель проекта	A1.2.3.3.3 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр
2.	Акт выполненных работ по пуско-наладке	Руководитель проекта	A1.2.3.3.3 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр
3.	Отчет об исполнении бюджета	Руководитель проекта	A1.2.3.3.3 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр
4.	Пуско-наладочные работы выполнены

Документация

Выполнение процесса «A1.2.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

Методика испытаний систем вентиляции и кондиционирования

Диаграмма процесса

Описание операций процесса

A1.2.2.5.1 Выполнить пуско-наладочные работы

Исполнители процесса

Оргединицы, выполняющие процесс:

Мастер

Требования к срокам

В течение пяти рабочих дней.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Задания на выполнение работ	Руководитель проекта
2.	Исполнительная документация	Ведущий инженер
3.	Система смонтирована

Инструкция по выполнению процесса

Подготовительные мероприятия

Проверить наличие утвержденной проектной документации, паспортов и сертификатов оборудования.

Убедиться, что монтажные работы завершены и объект готов к наладке.

Сформировать бригаду специалистов с необходимыми допусками (электробезопасность, высотные работы, газоопасные работы).

Провести инструктаж по охране труда и технике безопасности.

Подготовить средства измерений, наладочные приборы, инструменты и расходные материалы.

Порядок выполнения

Визуальный осмотр:

Проверить правильность монтажа оборудования и кабельных соединений.

Убедиться в соответствии схемам и проектным решениям.

Электрические и механические проверки:

Измерить сопротивление изоляции и проверить заземление.

Выполнить холостые прогоны механизмов.

Функциональные испытания:

Проверить запуск, останов, аварийное отключение оборудования.

Настроить системы автоматики, защиты и сигнализации.

Провести имитацию аварийных ситуаций.

Регулировка и наладка:

Установить рабочие параметры (давление, температура, напряжение и т.д.).

Настроить уставки защитных устройств.

Согласовать работу оборудования с сопряженными системами.

Комплексное опробование:

Выполнить испытания оборудования под нагрузкой.

Зафиксировать параметры в протоколах.

Подтвердить соответствие проектным и эксплуатационным требованиям.

Документирование результатов

Заполнить протоколы испытаний и замеров.

Зафиксировать все выявленные отклонения и дефекты.

Завершение процесса

Подготовить материалы для формирования отчета о ПНР.

Требования безопасности

Выполнять работы только с использованием средств индивидуальной защиты (каски, перчатки, спецодежда).

Соблюдать правила электробезопасности и промышленной безопасности.

Немедленно останавливать оборудование при выявлении неисправностей.

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Исполнительная документация	Мастер

Следующие шаги

Условия	Шаг
A1.2.2.5.2 Сформировать отчет о выполненных пуско-наладочных работах

A1.2.2.5.2 Сформировать отчет о выполненных пуско-наладочных работах

Исполнители процесса

Оргединицы, выполняющие процесс:

Мастер

Требования к срокам

В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Исполнительная документация	Мастер

Инструкция по выполнению процесса

Подготовительные мероприятия

Собрать протоколы испытаний, замеров и фотофиксацию.

Проверить корректность заполнения данных.

Подготовить шаблон отчета.

Порядок выполнения

Описать объект и оборудование, подвергшееся ПНР.

Внести данные о проведенных испытаниях, замерах и результатах.

Указать выявленные дефекты и проведенные корректирующие действия.

Сделать вывод о готовности системы к эксплуатации.

Документирование результатов

Оформить отчет в установленной форме.

Включить таблицы, схемы и графики.

Согласовать отчет с руководителем проекта.

Завершение процесса

Подготовить отчет к передаче заказчику.

Требования безопасности

Обеспечить защиту отчетной документации от несанкционированного доступа.

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Отчет о пуско-наладочных работах	Бухгалтер
Заместитель директора по производству

Используемое программное обеспечение

При выполнении процесса используется следующее программное обеспечение:

1.1.6 Формирование отчета о пуско-наладочных работах (Функция ИС)

Следующие шаги

Условия	Шаг
A1.2.2.5.3 Сформировать акт выполненных работ по пуско-наладке

A1.2.2.5.3 Сформировать акт выполненных работ по пуско-наладке

Исполнители процесса

Оргединицы, выполняющие процесс:

Бухгалтер (Бухгалтерия)

Требования к срокам

В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Отчет о пуско-наладочных работах	Мастер

Инструкция по выполнению процесса

Подготовительные мероприятия

Подготовить шаблон акта в соответствии с договором.

Проверить отчет и протоколы ПНР.

Порядок выполнения

Заполнить акт: перечень оборудования, характер проведенных работ, результаты испытаний.

Проверить правильность реквизитов и подписей со стороны исполнителя.

Документирование результатов

Зарегистрировать акт во внутренней системе.

Завершение процесса

Передать акт руководству на подпись.

Требования безопасности

Использовать утвержденные формы документов.

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Акт выполненных работ по пуско-наладке	Заместитель директора по производству

Используемое программное обеспечение

При выполнении процесса используется следующее программное обеспечение:

2 Система бухгалтерского учета (Модуль ИС)

Следующие шаги

Условия	Шаг
A1.2.2.5.4 Подписать документацию по пуско-наладочным работам

A1.2.2.5.4 Подписать документацию по пуско-наладочным работам

Исполнители процесса

Оргединицы, выполняющие процесс:

Заместитель директора по производству

Требования к срокам

В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Акт выполненных работ по пуско-наладке	Бухгалтер
2.	Отчет о пуско-наладочных работах	Мастер

Инструкция по выполнению процесса

Подготовительные мероприятия

Сформировать полный комплект документации: отчет о ПНР, акт выполненных работ, протоколы испытаний.

Проверить правильность заполнения всех форм, наличие дат, ссылок на нормативные документы и приложений.

Убедиться, что все внутренние согласования (с инженерами, специалистами по безопасности, руководителем проекта) завершены.

Порядок выполнения

Передать комплект документации руководству.

Руководитель проверяет документы на полноту и соответствие результатам проведенных работ.

Руководитель подписывает отчет и акт выполненных работ.

Документирование результатов

Зарегистрировать подписанные документы во внутренней системе документооборота.

Сделать копии подписанных документов для архива.

Завершение процесса

Сформировать окончательный комплект документации для передачи заказчику.

Подготовить сопроводительное письмо.

Требования безопасности

Исключить передачу заказчику неподписанных или черновых документов.

Обеспечить сохранность оригиналов подписанных документов при передаче.

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Акт выполненных работ по пуско-наладке	Руководитель проекта
2.	Отчет о пуско-наладочных работах	Руководитель проекта

Следующие шаги

Условия	Шаг
A1.2.2.5.5 Передать документацию по пуско-наладочным работам заказчику

A1.2.2.5.5 Передать документацию по пуско-наладочным работам заказчику

Исполнители процесса

Оргединицы, выполняющие процесс:

Руководитель проекта

Требования к срокам

В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Акт выполненных работ по пуско-наладке	Заместитель директора по производству
2.	Отчет о пуско-наладочных работах	Заместитель директора по производству

Инструкция по выполнению процесса

Подготовительные мероприятия

Проверить комплектность пакета документов.

Составить сопроводительное письмо.

Порядок выполнения

Передать заказчику документы лично, курьером или в электронном виде.

Зафиксировать факт передачи в журнале/системе документооборота.

Документирование результатов

Получить подтверждение о приёме документов.

Завершение процесса

Дождаться ответа заказчика по результатам рассмотрения.

Требования безопасности

При передаче использовать защищенные каналы связи или опломбированные пакеты.

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Акт выполненных работ по пуско-наладке	Заказчик
2.	Отчет о пуско-наладочных работах	Заказчик

Результат выполнения

Документация по пуско-наладочным работам передана заказчику

Следующие шаги

Условия	Шаг
Документация по пуско-наладочным работам передана заказчику	Получен ответ от заказчика по пуско-наладочной документации	Документация по пуско-наладочным работам утверждена заказчиком?	Да	A1.2.2.5.7 Внести документацию по пуско-наладочным работам в папку проекта
Нет	A1.2.2.5.1 Выполнить пуско-наладочные работы

A1.2.2.5.6 Утвердить документацию и акт выполненных работ

Исполнители процесса

Оргединицы, выполняющие процесс:

Заказчик

Начало выполнения

Документация по пуско-наладочным работам получена

Требования к срокам

Не регламентируются.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Акт выполненных работ по пуско-наладке	Руководитель проекта
2.	Отчет о пуско-наладочных работах	Руководитель проекта

Инструкция по выполнению процесса

Подготовительные мероприятия

Заказчик рассматривает отчет и акт.

Проверяет соответствие проведенных работ договору и проектной документации.

Порядок выполнения

Принять решение: утвердить документы либо направить на доработку.

Зафиксировать замечания (если есть).

Документирование результатов

Подписать акт и отчет, поставить печать.

В случае доработки – оформить перечень замечаний.

Завершение процесса

Возвратить утвержденные или скорректированные документы исполнителю.

Требования безопасности

Исключить подписание неполного или некорректного комплекта документов.

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Акт выполненных работ по пуско-наладке	Руководитель проекта
2.	Отчет о пуско-наладочных работах	Руководитель проекта

Результат выполнения

Документация по пуско-наладочным работам утверждена

A1.2.2.5.7 Внести документацию по пуско-наладочным работам в папку проекта

Исполнители процесса

Оргединицы, выполняющие процесс:

Руководитель проекта

Требования к срокам

В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Акт выполненных работ по пуско-наладке	Заказчик
2.	Отчет о пуско-наладочных работах	Заказчик

Инструкция по выполнению процесса

Подготовительные мероприятия

Подготовить папку проекта (бумажную и электронную).

Проверить комплектность подписанных документов.

Порядок выполнения

Включить отчет, акт и протоколы ПНР в папку проекта.

Внести электронные копии в систему архивации.

Документирование результатов

Оформить реестр документов.

Подшить бумажные экземпляры.

Завершение процесса

Передать папку проекта в архив.

Требования безопасности

Обеспечить резервное копирование электронных версий.

Хранить бумажные оригиналы в архиве организации.

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Акт выполненных работ по пуско-наладке	Бухгалтерия
Руководитель проекта
2.	Отчет о пуско-наладочных работах	Бухгалтерия
Руководитель проекта
3.	Отчет об исполнении бюджета	Руководитель проекта

Результат выполнения

Система запущена и находится в работоспособном состоянии

Управление отклонениями

В данном разделе приведены типовые отклонения от нормального хода выполнения процесса, а также действия, которые необходимо осуществить в случае возникновения отклонений.

Сломан инструмент при выполнении пуско-наладочных работ

Управляющий отклонением: Мастер

Действия при отклонении: Передать инструмент в инженерно-технический отдел на ремонт.

На акте выполненных работ отсутствует подпись или печать со стороны заказчика

Управляющий отклонением: Руководитель проекта

Действия при отклонении: Вернуть акт выполненных работ заказчику для подписи и проставления печати.

Отсутствует представитель заказчика для приёмки результатов испытаний.

Управляющий отклонением: Руководитель проекта

Действия при отклонении: Зафиксировать отсутствие в журнале ПНР, направить уведомление заказчику, перенести испытания на согласованную дату.

Показатели процесса

Для оценки результатов выполнения процесса используются следующие показатели:

№	Показатель	Единица измерения
1.	Количество выполненных пуско-наладочных работ	Штуки
2.	Процент пуско-наладочных работ, выполненных в срок	Проценты
3.	Процент случаев превышения бюджета пуско-наладочных работ	Проценты