Business Studio Publication Протокол разногласий (Маршруты документа)

DOC PDF По почте Печать

Протокол разногласий

Отчет по маршрутам документа

Параметры документа

Файл
Комментарий

Движение документа

Маршрут №1

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	Куратор договора	Куратор договора		Выход	Документация по договору (ТП)	ТП1.1 Визирование Листа согласования
2.	ТП1.1 Визирование Листа согласования	Юрисконсульт	3 дня со дня получение Листа согласования	Вход	Документация по договору (ТП)	Куратор договора
2.	ТП1.1 Визирование Листа согласования	Юрисконсульт	3 дня со дня получение Листа согласования	Выход	Документация по договору (ТП)	ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир.
3.	ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир.	Куратор договора	Сразу после визирования документации юрисконсультом	Вход	Документация по договору (ТП)	ТП1.1 Визирование Листа согласования
3.		Куратор договора	Сразу после визирования документации юрисконсультом	Выход	Документация по договору (ТП)	ТП1.3 Подписание договора
4.	ТП1.3 Подписание договора	Исполнительный директор	В течение одного дня	Вход	Документация по договору (ТП)	ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир.
4.	ТП1.3 Подписание договора	Исполнительный директор	В течение одного дня	Выход	Документация по договору (ТП)	ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы
5.	ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы	Куратор договора	3 дня с момента подписания договора Исполнительным Директором	Вход	Документация по договору (ТП)	ТП1.3 Подписание договора
				Выход	Документация по договору (ТП)	ТП1.5 Регистрация договора в ИС
				Выход	Копии документации по договору (ТП)	Подразделения предприятия
6.	Подразделения предприятия	Подразделения предприятия		Вход	Копии документации по договору (ТП)	ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы
7.	ТП1.5 Регистрация договора в ИС	Юрисконсульт	Не более 15 минут	Вход	Документация по договору (ТП)	ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы
7.	ТП1.5 Регистрация договора в ИС	Юрисконсульт	Не более 15 минут	Выход	Зарегистрированная документация по договору (ТП)	ТП1.6 Хранение документации по договору
8.	ТП1.6 Хранение документации по договору	Юрисконсульт	4 года	Вход	Зарегистрированная документация по договору (ТП)	ТП1.5 Регистрация договора в ИС
8.	ТП1.6 Хранение документации по договору	Юрисконсульт	4 года	Выход	Документация по договору (ТП)	Архив
9.	Архив	Архив		Вход	Документация по договору (ТП)	ТП1.6 Хранение документации по договору

Маршрут №2

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	Контрагенты	Контрагенты		Выход	Документация по договору (ТП)	ТП2.1 Передача договора в юридический отдел
2.	ТП2.1 Передача договора в юридический отдел	Куратор договора	Немедленно после получения	Вход	Документация по договору (ТП)	Контрагенты

Маршрут №3

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	A2.4.1 Подготовка договора/доп.соглашения	Бюро продаж (роль)		Вход	Протокол разногласий	A2.4.3 Внутреннее согласование договора
1.	A2.4.1 Подготовка договора/доп.соглашения	Бюро продаж (роль)		Выход	Договор/доп.соглашение к юридическому согласованию	A2.4.2 Юридическое оформление договора (ТП)
2.	A2.4.2 Юридическое оформление договора (ТП)	Юридический отдел	В течение одного рабочего дня.	Вход	Договор/доп.соглашение к юридическому согласованию	A2.4.1 Подготовка договора/доп.соглашения
2.	A2.4.2 Юридическое оформление договора (ТП)	Юридический отдел	В течение одного рабочего дня.	Выход	Договор/доп.соглашение к согласованию	A2.4.3 Внутреннее согласование договора
3.	A2.4.3 Внутреннее согласование договора	Бюро продаж (роль)		Вход	Договор/доп.соглашение к согласованию	A2.4.2 Юридическое оформление договора (ТП)
				Выход	Документация по договору с покупателем	A2.4.1 Подготовка договора/доп.соглашения
				Выход	Документация по договору с покупателем	A2.4.4 Заключение договора (ТП)
4.	A2.4.4 Заключение договора (ТП)	Бюро продаж (роль)	Не регламентируются.	Вход	Документация по договору с покупателем	A2.4.3 Внутреннее согласование договора

Маршрут №4

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	A6.4.2 Юридическое оформление договора (ТП)	Юридический отдел	В течение одного рабочего дня.	Выход	Документация по договору	A6.4.3 Согласование договора с заинтересованными сторонами
2.	A6.4.3 Согласование договора с заинтересованными сторонами	Лицо, проводящее согласование договора		Вход	Документация по договору	A6.4.2 Юридическое оформление договора (ТП)
2.	A6.4.3 Согласование договора с заинтересованными сторонами	Лицо, проводящее согласование договора		Выход	Документация по договору	A6.4.4 Согласование договора у директора по экономике
3.	A6.4.4 Согласование договора у директора по экономике	Директор по экономике		Вход	Документация по договору	A6.4.3 Согласование договора с заинтересованными сторонами
				Выход	Документация по договору	A6.4.1 Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление
				Выход	Документация по договору	A6.4.5 Заключение договора (ТП)
4.	A6.4.1 Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление	Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам		Вход	Протокол разногласий	A6.4.4 Согласование договора у директора по экономике
5.	A6.4.5 Заключение договора (ТП)	Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам	Не регламентируются.	Вход	Документация по договору	A6.4.4 Согласование договора у директора по экономике

Маршрут №5

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	ТП2.5 Выдача Листа согласования	Юрисконсульт	В течение одного рабочего дня	Выход	Договор к согласованию (ТП)	Куратор договора
2.	Куратор договора	Куратор договора		Вход	Договор к согласованию (ТП)	ТП2.5 Выдача Листа согласования