Процессы
ОАО "ABC"
A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов
A1 Разработка стратегии бизнеса
A2 Продвижение и продажи
A2.1 Продвижение продукции АП
A2.2 Определение потребностей клиентов
A2.3 Складирование ГП
A2.4 Заключение договоров
A2.5 Прием и открытие заказов
A2.6 Выполнение заказов
A2.6.1 Контроль выполнения заказов
A2.6.2 Мониторинг остатков автозапчастей у потребителя
A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки
A2.6.4 Доставка продукции
A2.6.4.1 Перевозка продукции
A2.6.4.2 Получение ГП
A2.6.4.3 Подписание сопроводительных документов на ГП
A2.6.4.4 Погрузка тары и выдача нового сертификата на тару
A2.6.4.5 Перевозка тары
A2.6.4.6 Прием тары
A2.6.4.7 Проставление в путевом листе отметки о совершении рейса (дата и время в талоне заказчика)
A2.6.4.8 Внесение в ИС информации о приходе тары
A2.6.4.9 Внесение информации о подписанной накладной со стороны заказчика в ИС
A2.6.5 Претензионная работа
A2.6.6 Взыскание задолженности
A2.7 Формирование производственной программы
A2.8 Анализ удовлетворенности клиентов
A3 Воспроизводство трудовых ресурсов
A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов
A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов
A6 Закупки и снабжение
A7 Воспроизводство ПТО
A8 Финансирование деятельности и расчеты
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты
Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A2.6.4.3 Подписание сопроводительных документов на ГП
Исполнители процесса
- Заказчик
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня
Нормативно-методическая и плановая документация
- Договор
- Договор с покупателем
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Заказчик
A2.6.4 Доставка продукции
2.
Договор на реализацию
Договор
Договор с покупателем
Бюро продаж (роль)
A2.4.4 Заключение договора (ТП)
3.
Сопроводительные документы
Накладная на отгрузку (М-15)
Накладная на тару
Накладная российского образца
Путевой лист
Сч./фактура для импорта выставленный
Сч./фактура российского образца выставленный
Водитель-экспедитор
A2.6.4 Доставка продукции
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Заказчик
A2.6.4 Доставка продукции
2.
Обязательства потребителей
Договор с покупателем
Накладная российского образца
Прогноз поступления денежных средств
Сведения о задолженности в ИС
Сч./фактура для импорта выставленный
Сч./фактура российского образца выставленный
Бюро продаж (роль)
A2.6.6 Взыскание задолженности
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом