A1.2.1.5 Анализ результатов аудита
- Группа внутреннего аудита ( Отдел организационного развития )
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
План корректирующих мероприятий
Группа внутреннего аудита
A1.2.1.4 Разработка корректирующих действий и выработка рекомендаций по бизнес-процессам
2.
Предложения по процессу аудита
Аналитический отчет
A1.2.1.3 Проведение аудитов
Выход
Передается
Получатель
Результаты внутреннего аудита
Отчет о результатах аудита
Группа анализа внутренней среды
A1.2.2.1 Планирование проведения анализа возможностей организации
A1.2.5 Составление отчета о внутренней среде
A1.2.7.1 Назначение ответственных за разработку мероприятий
A1.2.7.2 Разработка мероприятий по результатам аудитов
Рекомендации по аудиту бизнес-системы
A1.2.1.1 Планирование внутренних аудитов
A1.2.1.2 Подготовка внутренних аудитов
3.
Рекомендации по корректировке методик
Группа оргразвития
A1.4.3 Корректировка методик анализа
Методики анализа и аудита