Сертификат качества ГП

Отчет по маршрутам документа

Параметры документа

Файл

Комментарий

Движение документа

Маршрут №1

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	A2.3.1.6 Проверка ГП и простановка штампа и росписи в накладной, заполнение сертификата качества	Мастер ОТК	Не более 15 минут	Выход	Сертификат качества ГП	A2.3.1.13 Приемка продукции на склад. Формирование накладной на приемку готовых изделий
						A2.3.1.14 Визирование документа о перемещении в ИС. Формирование пакета документов на приход ГП
2.	A2.3.1.13 Приемка продукции на склад. Формирование накладной на приемку готовых изделий	Кладовщик	Не более 15 минут	Вход	Сертификат качества ГП	A2.3.1.6 Проверка ГП и простановка штампа и росписи в накладной, заполнение сертификата качества
				Выход	Продукция на складе	A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП)
						A2.3.4.2 Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции
3.	A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП)	Отдел складского хозяйства	Не регламентируются.	Вход	Продукция на складе	A2.3.1.13 Приемка продукции на склад. Формирование накладной на приемку готовых изделий
				Выход	Продукция на складе	A2.3.4.2 Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции
4.	A2.3.4.2 Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции	Кладовщик	В соответствии с графиком отгрузки	Вход	Продукция на складе	A2.3.1.13 Приемка продукции на склад. Формирование накладной на приемку готовых изделий
						A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП)
5.	A2.3.1.14 Визирование документа о перемещении в ИС. Формирование пакета документов на приход ГП	Кладовщик	Не более 15 минут	Вход	Сертификат качества ГП	A2.3.1.6 Проверка ГП и простановка штампа и росписи в накладной, заполнение сертификата качества
				Выход	Пакет документов на приход ГП	A2.3.1.15 Проверка и визирование документа о перемещении в ИС
6.	A2.3.1.15 Проверка и визирование документа о перемещении в ИС	Бухгалтер (производственная бухгалтерия)	Не более 15 минут	Вход	Пакет документов на приход ГП	A2.3.1.14 Визирование документа о перемещении в ИС. Формирование пакета документов на приход ГП
				Выход	Информация о результатах приемки ГП	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
7.	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности	Бухгалтерия		Вход	Первичная отчетность - продажи	A2.3.1.15 Проверка и визирование документа о перемещении в ИС

Маршрут №2

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	A2.3.4.3 Погрузка продукции в присутствии охраны	Стропальщик	В соответствии с графиком отгрузки	Выход	Готовая продукция со склада	A2.6.4.1 Перевозка продукции
2.	A2.6.4.1 Перевозка продукции	Водитель-экспедитор	В соответствии с графиком перевозок	Вход	Готовая продукция со склада	A2.3.4.3 Погрузка продукции в присутствии охраны
				Выход	Готовая продукция	A2.6.4.2 Получение ГП
3.	A2.6.4.2 Получение ГП	Заказчик	В соответствии с графиком перевозок	Вход	Готовая продукция	A2.6.4.1 Перевозка продукции
				Выход	Готовая продукция потребителю	Заказчики
4.	Заказчики	Заказчики		Вход	Готовая продукция потребителю	A2.6.4.2 Получение ГП