Накладная на внутреннее перемещение (М-11)

Отчет по маршрутам документа

Параметры документа

Файл

Комментарий

Движение документа

Маршрут №1

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	A2.3.2.11 Печать накладной М-11, подписание и передача начальнику соответствующего участка	Кладовщик	Не более 15 минут	Выход	Накладная М-11	A2.3.2.12 Визирование накладной М-11 в ИС
2.	A6.6.2.3 Распечатка из ИС требования-накладной	Кладовщик цеха	Не регламентируются	Выход	Бумажная накладная М-11	A6.6.2.4 Подписание напечатанной М-11
3.	A2.3.2.12 Визирование накладной М-11 в ИС	Начальник участка	Не более 15 минут	Вход	Накладная М-11	A2.3.2.11 Печать накладной М-11, подписание и передача начальнику соответствующего участка
				Выход	Накладная М-11	A2.3.2.13 Подписание накладной М-11, передача ее в бухгалтерию
4.	A2.3.2.13 Подписание накладной М-11, передача ее в бухгалтерию	Начальник участка	Не более 15 минут	Вход	Накладная М-11	A2.3.2.12 Визирование накладной М-11 в ИС
				Выход	Накладная М-11	A2.3.2.14 Проверка и визирование накладной М-11 в ИС
5.	A2.3.2.14 Проверка и визирование накладной М-11 в ИС	Бухгалтер (производственная бухгалтерия)	Не более 15 минут	Вход	Накладная М-11	A2.3.2.13 Подписание накладной М-11, передача ее в бухгалтерию
				Выход	Информация о приемке и отпуске внешнего брака	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
6.	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности	Бухгалтерия		Вход	Первичная отчетность - продажи	A2.3.2.14 Проверка и визирование накладной М-11 в ИС
					Первичная отчетность - снабжение	A6.6.2.13 Визирование М-11 в ИС
7.	A6.6.2.4 Подписание напечатанной М-11	Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами	Не регламентируются	Вход	Бумажная накладная М-11	A6.6.2.3 Распечатка из ИС требования-накладной
				Выход	Бумажная накладная М-11	A6.6.2.5 Передача накладной М-11 в ОМТС
8.	A6.6.2.5 Передача накладной М-11 в ОМТС	Кладовщик цеха	Не регламентируются	Вход	Бумажная накладная М-11	A6.6.2.4 Подписание напечатанной М-11
				Выход	Бумажная накладная М-11	A6.6.2.6 Контроль отпуска по накладной М-11
9.	A6.6.2.6 Контроль отпуска по накладной М-11	Лицо, имеющее право подписи	В соответствии с требованием потребителя	Вход	Бумажная накладная М-11	A6.6.2.5 Передача накладной М-11 в ОМТС
				Выход	Бумажная накладная М-11	A6.6.2.7 Подписание накладной М-11
10.	A6.6.2.7 Подписание накладной М-11	Лицо, имеющее право подписи	В течение 1 рабочего дня	Вход	Бумажная накладная М-11	A6.6.2.6 Контроль отпуска по накладной М-11
				Выход	Накладная М-11 не подписана	A6.6.2.9 Сообщение руководству о неподписании накладной М-11
					Накладная М-11 подписана	A6.6.2.8 Подбор ТМЦ в соответствии с требованием-накладной М-11
11.	A6.6.2.8 Подбор ТМЦ в соответствии с требованием-накладной М-11	Кладовщик ОМТС	В соответствии с требованием потребителя	Вход	Накладная М-11 подписана	A6.6.2.7 Подписание накладной М-11
				Выход	Бумажная накладная М-11	A6.6.2.10 Подписание М-11
12.	A6.6.2.10 Подписание М-11	Кладовщик ОМТС	В соответствии с требованием потребителя	Вход	Бумажная накладная М-11	A6.6.2.8 Подбор ТМЦ в соответствии с требованием-накладной М-11
				Выход	Бумажная накладная М-11	A6.6.2.12 Отпуск ТМЦ потребителю
13.	A6.6.2.12 Отпуск ТМЦ потребителю	Кладовщик ОМТС	В соответствии с требованием потребителя	Вход	Бумажная накладная М-11	A6.6.2.10 Подписание М-11
				Выход	Бумажная накладная М-11	A6.6.2.13 Визирование М-11 в ИС
14.	A6.6.2.13 Визирование М-11 в ИС	Кладовщик ОМТС	В течение 5 минут после отпуска ТМЦ потребителю	Вход	Бумажная накладная М-11	A6.6.2.12 Отпуск ТМЦ потребителю
				Выход	Накладная М-11	A6.6.2.15 Визирование М-11 в ИС
					Первичная отчетность по передаче ресурсов	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
15.	A6.6.2.15 Визирование М-11 в ИС	Кладовщик цеха	В течение 5 минут после складирования ТМЦ	Вход	Накладная М-11	A6.6.2.13 Визирование М-11 в ИС
16.	A6.6.2.9 Сообщение руководству о неподписании накладной М-11	Кладовщик цеха	Не регламентируются	Вход	Накладная М-11 не подписана	A6.6.2.7 Подписание накладной М-11

Маршрут №2

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов	Начальник участка		Выход	Материальные ресурсы в производство	A9.3.1 Изготовление оснастки
						A9.4.1.1 Выбор сменного задания, назначение исполнителя, формирование и выдача наряда на работы
						A9.4.4 Изготовление упаковки
2.	A9.4.3.2 Оформление накладной на внутреннее перемещение полуфабрикатов между подразделениями. Ввод в ИС	Мастер производственного участка	В течение 1 рабочего дня	Выход	Полуфабрикаты в производство	A9.4.1.1 Выбор сменного задания, назначение исполнителя, формирование и выдача наряда на работы
3.	A9.3.1 Изготовление оснастки	Участок изготовления и ремонта оснастки		Вход	Материальные ресурсы в производство	A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов
4.	A9.4.1.1 Выбор сменного задания, назначение исполнителя, формирование и выдача наряда на работы	Мастер производственного участка	До начала выполнения наряда	Вход	Материальные ресурсы в производство	A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов
					Полуфабрикаты в производство	A9.4.3.2 Оформление накладной на внутреннее перемещение полуфабрикатов между подразделениями. Ввод в ИС
5.	A9.4.4 Изготовление упаковки	Ремонто-строительный участок		Вход	Материальные ресурсы в производство	A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов