Документ на отгрузку

Отчет по маршрутам документа

Параметры документа

Файл

Комментарий

Движение документа

Маршрут №1                 

Процесс

Исполнитель

Требования к срокам

Тип связи с документом

Статус документа (Название стрелки)

Предыдущий/Следующий процесс

1.

A2.6.3.11 Формирование накладной в ИС

Бухгалтер расчета с покупателями

Не более 15 минут

Выход

Накладная в ИС

A2.6.3.13 Простановка идентификатора заказа на экспорт

2.

A2.6.3.21 Формирование и печать накладной М-15 на тару в ИС

Бухгалтер расчета с покупателями

Не более 15 минут

Выход

Накладная (сертификат) на тару

A2.6.3.22 Сбор подписей на накладные

3.

A2.6.3.13 Простановка идентификатора заказа на экспорт

Бухгалтер расчета с покупателями

В течение 15 минут

Вход

Накладная в ИС

A2.6.3.11 Формирование накладной в ИС

Выход

Накладная в ИС

A2.6.3.16 Простановка номера путевого листа в накладной

4.

A2.6.3.16 Простановка номера путевого листа в накладной

Бухгалтер расчета с покупателями

Не более 15 минут

Вход

Накладная в ИС

A2.6.3.13 Простановка идентификатора заказа на экспорт

Выход

Накладная в ИС

A2.6.3.17 Внесение № доверенности в накладную в ИС

5.

A2.6.3.17 Внесение № доверенности в накладную в ИС

Бухгалтер расчета с покупателями

Не более 15 минут

Вход

Накладная в ИС

A2.6.3.16 Простановка номера путевого листа в накладной

Выход

Накладная в ИС

A2.6.3.20 Печать 4 экземпляров накладных М-15 из ИС

6.

A2.6.3.20 Печать 4 экземпляров накладных М-15 из ИС

Бухгалтер расчета с покупателями

Не более 15 минут

Вход

Накладная в ИС

A2.6.3.17 Внесение № доверенности в накладную в ИС

Выход

Накладная М-15

A2.6.3.22 Сбор подписей на накладные

7.

A2.6.3.22 Сбор подписей на накладные

Бухгалтер расчета с покупателями

В течение 30 минут

Вход

Накладная (сертификат) на тару

A2.6.3.21 Формирование и печать накладной М-15 на тару в ИС

Накладная М-15

A2.6.3.20 Печать 4 экземпляров накладных М-15 из ИС

Выход

Накладные

A2.6.3.25 Передача завизированной документации экспедитору

8.

A2.6.3.25 Передача завизированной документации экспедитору

Бухгалтер расчета с покупателями

В зависимости от условий договора поставки

Вход

Накладные

A2.6.3.22 Сбор подписей на накладные

Выход

Документы на продукцию

A2.6.4.1 Перевозка продукции

Накладная М-15

A2.3.4.1 Предъявление накладной М-15 на складе

Первичная отчетность – выполнение заказов

A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности

9.

A2.3.4.1 Предъявление накладной М-15 на складе

Водитель-экспедитор

В день отгрузки

Вход

Накладная М-15

A2.6.3.25 Передача завизированной документации экспедитору

Выход

Накладная М-15

A2.3.4.2 Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции

10.

A2.3.4.2 Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции

Кладовщик

В соответствии с графиком отгрузки

Вход

Накладная М-15

A2.3.4.1 Предъявление накладной М-15 на складе

Выход

Накладная М-15

A2.3.4.4 Визирование накладной М-15 в ИС

11.

A2.3.4.4 Визирование накладной М-15 в ИС

Кладовщик

Не более 15 минут

Вход

Накладная М-15

A2.3.4.2 Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции

Выход

Накладная М-15

A2.3.4.5 Визирование накладной М-15 в ИС

12.

A2.3.4.5 Визирование накладной М-15 в ИС

Бухгалтер расчета с покупателями

Не более 15 минут

Вход

Накладная М-15

A2.3.4.4 Визирование накладной М-15 в ИС

Выход

Информация о результатах отпуска ГП

A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности

13.

A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности

Бухгалтерия

 

Вход

Первичная отчетность - продажи

A2.3.4.5 Визирование накладной М-15 в ИС

A2.6.3.25 Передача завизированной документации экспедитору

14.

A2.6.4.1 Перевозка продукции

Водитель-экспедитор

В соответствии с графиком перевозок

Вход

Документы на продукцию

A2.6.3.25 Передача завизированной документации экспедитору

 

Маршрут №2                 

Процесс

Исполнитель

Требования к срокам

Тип связи с документом

Статус документа (Название стрелки)

Предыдущий/Следующий процесс

1.

A6.2.1.5 Формирование в ИС документа на отгрузку отходов

Кладовщик ОМТС

Не более 15 минут

Выход

Документ на отгрузку

A6.2.1.6 Распечатка из ИС 5 копий документов на отгрузку в виде ТТН

2.

A6.2.1.6 Распечатка из ИС 5 копий документов на отгрузку в виде ТТН

Кладовщик ОМТС

Не более 15 минут

Вход

Документ на отгрузку

A6.2.1.5 Формирование в ИС документа на отгрузку отходов

 

Маршрут №3                 

Процесс

Исполнитель

Требования к срокам

Тип связи с документом

Статус документа (Название стрелки)

Предыдущий/Следующий процесс

1.

A6.2.1.14 Расценка ТТН, корректировка документа на отгрузку в ИС

Экономист ОМТС

В течение одного рабочего дня

Выход

Документ на отгрузку

A6.2.1.15 Распечатка из ИС документа на отгрузку в виде накладной М-15

2.

A6.2.1.15 Распечатка из ИС документа на отгрузку в виде накладной М-15

Экономист ОМТС

В течение одного рабочего дня

Вход

Документ на отгрузку

A6.2.1.14 Расценка ТТН, корректировка документа на отгрузку в ИС

Выход

Накладная М-15

A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам

3.

A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам

Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов

В течение 1 рабочего дня

Вход

Обязательства прочих потребителей

A6.2.1.15 Распечатка из ИС документа на отгрузку в виде накладной М-15