A9.4.2.2 Контроль на соответствие требованием КТД и НТД

Исполнители процесса

- Контролер БТК АП ( БТК АП )

- Контролер БТК ИнЦ ( БТК ИнЦ )

- Контролер БТК ПРП ( БТК ПРП )

Требования к срокам: В соответствии со сменными заданиями

Нормативно-методическая и плановая документация

- Маршрутная карта

- Математическая модель

- Нормы по станкочасам

- Операционная карта

- Собственный чертеж изделия

- Технологическая инструкция

- Технологическая разработка

- Технологический процесс

- Технологическое указание

- Управляющая программа для станков с ЧПУ

- Чертеж на инструмент

- Чертеж на оснастку

Входы процесса

№	Название	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Журнал приемки ОТК	Журнал приемки ОТК		{Туннель}
2.	Замечания по качеству продукции	Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Технологическое указание Устное сообщение	Контролеры ОТК	A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции
3.	Конструкторско-технологическая документация	Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку	Технологическое бюро	A4.3.7 Выпуск документации
4.	Продукция и полуфабрикаты на ОТК	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Полуфабрикаты	Рабочий производственного участка	A9.4.1 Выполнение производственных операций

Выходы процесса

№	Название	Объекты	Передается
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Акт о браке	Внутренний акт о браке	Лица, осуществляющие планирование производства	A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий
			Контролеры ОТК	A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции
2.	Годная произведенная продукция и полуфабрикаты	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Полуфабрикаты	Мастер производственного участка	A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве
3.	Замечания по качеству продукции	Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Технологическое указание Устное сообщение	Контролеры ОТК	A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции
4.	Замечания по качеству продукции и технологии	Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии Технологическое указание	Конструкторско-технологические отделы	A4.4.1 Анализ замечаний и предложений
5.	Исправимый брак	Брак на исправление	Мастер производственного участка	A9.4.1 Выполнение производственных операций
6.	Невосстановимый брак к утилизации	Акт утилизации брака Брак на утилизацию	Основные производственные цеха	A9.5 Утилизация и переработка отходов производства