A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов
Результат выполнения: годная продукция потребителям и вырученные денежные средства
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Денежный поток от контрагентов |
Контрагенты |
||
2. |
Информация о внешней среде |
|
{Граница} |
|
3. |
Персонал с рынка труда |
|
{Граница} |
|
4. |
Потенциальные потребители АП |
Заказчики |
||
5. |
Потребители автозапчастей |
Заказчики |
||
6. |
ПТО от поставщиков |
Поставщики |
||
7. |
Ресурсы от поставщиков |
Поставщики |
||
Энергоресурсы от поставщиков |
Поставщики |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Готовая продукция потребителю |
Заказчики |
||
2. |
Денежный поток контрагентам |
Контрагенты |
||
ЧДП |
|
{Граница} |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Ожидания собственников |
|
|
{Граница} |
№ |
Процесс |
Владелец |
Исполнители |
Входы |
Выходы |
|||
Тип |
Название |
Объекты |
Название |
Объекты |
||||
1. |
Вход |
Информация о внешней среде |
Программа развития |
|||||
Отчет об удовлетворенности клиентов |
Ценовая политика |
|
||||||
Управление |
Ожидания собственников |
|
||||||
2. |
Вход |
Потенциальные потребители АП |
Возвращенная покупателем продукция на утилизацию |
|||||
Потребители автозапчастей |
Готовая продукция потребителю |
|||||||
Продукция на склад |
Заказы на продажу |
|||||||
Состояние выполнения заказа в производстве |
Обязательства потребителей |
Прогноз поступления денежных средств |
||||||
Управление |
Внешние и внутренние стандарты - продажи |
Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." |
Отчет об удовлетворенности клиентов |
|||||
Платежный бюджет |
Первичная отчетность - продажи |
Акт о возврате брака (внутренний) Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией Грузовая таможенная декларация Документ на внутреннее перемещение Документ об оказанных транспортных услугах Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Накладная на возвращенную продукцию Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Накладная на сдачу ГП на склад Накладная на транспортные услуги Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный |
||||||
Программа развития |
Перечень новых видов продукции к освоению |
|||||||
Ценовая политика |
|
Производственная программа |
||||||
3. |
Вход |
Заявка на обучение персонала |
Работоспособный персонал |
|||||
Заявка на перемещение сотрудника |
||||||||
Заявка на прием сотрудника |
||||||||
Персонал к обучению |
||||||||
Персонал с рынка труда |
||||||||
Производственная программа |
||||||||
Управление |
Программа развития |
|||||||
Регламенты управления персоналом |
ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда" Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации" Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" |
|||||||
4. |
Вход |
Заказы на продажу |
Конструкторско-технологическая документация |
|||||
Замечания по качеству продукции и технологии |
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии |
Потребность в новой оснастке |
||||||
Перечень новых видов продукции к освоению |
||||||||
Техническая документация на заказ |
||||||||
Управление |
Стандарт предприятия 425-2005 |
|||||||
Стандарты СМК – разработка и модификация продукции |
СТП 336-2002 "Производство продукции. Порядок подготовки и проведения сертификации изделий" СТП 402-2005 "Проектирование и разработка. Разработка и утверждение технической документации" |
|||||||
5. |
Вход |
Информация об аварийном состоянии ОИТИ |
Акт выполненных работ по строительству ОИТИ |
|||||
Конструкторско-технологическая документация |
Заявка на оборудование ОИТИ |
|||||||
Материалы и запчасти |
ОИТИ к эксплуатации |
|||||||
Оборудование ОИТИ от поставщиков |
Первичная отчетность - ОИТИ |
Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Акт списания приборов и оборудования ОИТИ Акт утилизации оборудования ОИТИ Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) |
||||||
Энергоресурсы от поставщиков |
План-график ППР на месяц |
|||||||
Управление |
Инструкции и правила |
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." |
Энергоресурсы |
|||||
Платежный бюджет |
||||||||
Программа развития |
||||||||
6. |
Вход |
Заявка на материалы и запчасти для ПТО |
Годные ресурсы |
|||||
Заявка на оборудование ОИТИ |
Заявки поставщикам |
|||||||
Заявки на материалы и запчасти |
Материалы и запчасти |
|||||||
Заявки на покупку оснастки |
Оборудование ОИТИ от поставщиков |
|||||||
Информация о рынке поставщиков и подрядчиков |
Обязательства перед поставщиками |
|||||||
Металлический лом на переработку |
Обязательства прочих потребителей |
|||||||
Оборудование и узлы к утилизации |
Отходы и неликвиды покупателям |
|||||||
Отходы к реализации |
Первичная отчетность - снабжение |
Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Приложение к договору на покупку МК |
||||||
Потребность производства в ресурсах |
Покупная оснастка |
|||||||
Производственная программа |
Приборы и инструменты |
|||||||
Ресурсы от поставщиков |
Распоряжения на оплату ресурсов |
|||||||
Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации |
||||||||
Управление |
Внутренние и внешние стандарты - закупки |
СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
||||||
Платежный бюджет |
||||||||
7. |
Вход |
Информация об аварийном состоянии ПТО |
Заявка на материалы и запчасти для ПТО |
|||||
Материалы и запчасти |
Оборудование и узлы к утилизации |
|||||||
Приборы и инструменты |
Первичная отчетность - ПТО |
Акт списания приборов и запчастей ПТО Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) |
||||||
ПТО к выводу |
План-график ППР на месяц |
|||||||
ПТО к обслуживанию |
ПТО к эксплуатации |
|||||||
ПТО от поставщиков |
Технический (аварийный) акт |
|||||||
Управление |
Конструкторско-технологическая документация |
|||||||
Платежный бюджет |
||||||||
Программа развития |
||||||||
Регламенты воспроизводства ПТО |
Инструкция № 186 по организации и производству работ повышенной опасности Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Положение по проведению обслуживания и ремонту кранов, автогидроподъемников и крановых путей Положение по проведению обслуживания и ремонту прессового оборудования Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок Правила эксплуатации электроустановок потребителей Сборник документов по вводу в эксплуатацию электроустановок потребителей СТП 413-2005 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования |
|||||||
8. |
Вход |
Денежный поток от контрагентов |
Бюджет доходов и расходов |
|||||
Заказы на продажу |
Внешняя отчетность |
|
||||||
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками |
Внутренняя отчетность |
|
||||||
Денежный поток контрагентам |
||||||||
Обязательства потребителей |
Платежный бюджет |
|||||||
Прогноз поступления денежных средств |
Текущая дебиторская задолженность |
|||||||
Обязательства прочих потребителей |
Текущая кредиторская задолженность |
|||||||
ЧДП |
||||||||
Первичная отчетность - ОИТИ |
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) |
|||||||
Первичная отчетность - производство |
||||||||
Первичная отчетность - ПТО |
||||||||
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) |
||||||||
Первичная отчетность - снабжение |
Приложение к договору на покупку МК |
|||||||
Производственная программа |
||||||||
Распоряжение на оплату рекламных услуг |
||||||||
Распоряжения на оплату ресурсов |
||||||||
Управление |
Договор на поставку |
|||||||
Договор на реализацию |
||||||||
Программа развития |
||||||||
Регламенты формирования бюджетов |
|
|||||||
9. |
Вход |
Внешний брак на переработку |
График доступности мощностей |
|||||
Возвращенная покупателем продукция на утилизацию |
Заявки на покупку оснастки |
|||||||
Годные ресурсы |
Металлический лом на переработку |
|||||||
Отходы к реализации |
||||||||
Покупная оснастка |
Первичная отчетность - производство |
Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки |
||||||
Потребность в новой оснастке |
Потребность производства в ресурсах |
|||||||
Производственная программа |
Продукция на склад |
|||||||
Технический (аварийный) акт |
ПТО к выводу |
|||||||
Энергоресурсы |
ПТО к обслуживанию |
|||||||
Управление |
Конструкторско-технологическая документация |
|||||||
План-график ППР на месяц |
||||||||
СТП – выполнение техопераций |
СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления" СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость." СТП 50-2003 "Производство продукции. Контроль технологической дисциплины." |
|||||||
СТП – отходы и брак |
||||||||
СТП – планирование производства |
Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." |
|||||||
Механизм |
ОИТИ к эксплуатации |
|||||||
ПТО к эксплуатации |
||||||||
Работоспособный персонал |