Договор
на поставку
Отчет по маршрутам документа
Файл |
|
Комментарий |
|
Движение документа
№ |
Процесс |
Исполнитель |
Требования к срокам |
Тип связи с документом |
Статус документа (Название стрелки) |
Предыдущий/Следующий процесс |
1. |
Архив |
|
Вход |
Документация по договору (ТП) |
||
2. |
Подразделения предприятия |
|
Вход |
Копии документации по договору (ТП) |
ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы |
|
3. |
Куратор договора |
|
Вход |
Договор на реализацию (ТП) |
||
Выход |
Документация по договору (ТП) |
|||||
4. |
3 дня со дня получение Листа согласования |
Вход |
Документация по договору (ТП) |
|||
Выход |
Документация по договору (ТП) |
ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир. |
||||
5. |
ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир. |
Сразу после визирования документации юрисконсультом |
Вход |
Документация по договору (ТП) |
||
Выход |
Документация по договору (ТП) |
|||||
6. |
В течение одного дня |
Вход |
Документация по договору (ТП) |
ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир. |
||
Выход |
Документация по договору (ТП) |
ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы |
||||
7. |
ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы |
3 дня с момента подписания договора Исполнительным Директором |
Вход |
Документация по договору (ТП) |
||
Выход |
Документация по договору (ТП) |
|||||
Копии документации по договору (ТП) |
||||||
8. |
Не более 15 минут |
Вход |
Документация по договору (ТП) |
ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы |
||
Выход |
Договор на реализацию (ТП) |
|||||
Зарегистрированная документация по договору (ТП) |
||||||
9. |
4 года |
Вход |
Зарегистрированная документация по договору (ТП) |
|||
Выход |
Документация по договору (ТП) |
№ |
Процесс |
Исполнитель |
Требования к срокам |
Тип связи с документом |
Статус документа (Название стрелки) |
Предыдущий/Следующий процесс |
1. |
Контрагенты |
|
Выход |
Документация по договору (ТП) |
||
2. |
Немедленно после получения |
Вход |
Документация по договору (ТП) |
|||
Выход |
Договор (ТП) |
|||||
3. |
В течение одного рабочего дня |
Вход |
Договор (ТП) |
|||
Выход |
Договор (ТП) |
|||||
4. |
В течение одного рабочего дня |
Вход |
Договор (ТП) |
|||
Выход |
Договор (ТП) |
|||||
5. |
В течение одного рабочего дня |
Вход |
Договор (ТП) |
|||
Выход |
Договор (ТП) |
|||||
6. |
В течение одного рабочего дня |
Вход |
Договор (ТП) |
|||
Выход |
Договор к согласованию (ТП) |
|||||
Куратор договора |
|
Вход |
Договор к согласованию (ТП) |
№ |
Процесс |
Исполнитель |
Требования к срокам |
Тип связи с документом |
Статус документа (Название стрелки) |
Предыдущий/Следующий процесс |
1. |
|
Выход |
Обязательства перед поставщиками |
|||
2. |
В течение одного рабочего дня |
Выход |
Обязательства перед поставщиками |
|||
3. |
В течение 3 часов |
Вход |
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками |
|||
Выход |
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками |
|||||
В течение 2 часов |
Вход |
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками |
№ |
Процесс |
Исполнитель |
Требования к срокам |
Тип связи с документом |
Статус документа (Название стрелки) |
Предыдущий/Следующий процесс |
1. |
A6.4.1 Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление |
|
Выход |
Проект договора |
||
Пролонгированный договор |
||||||
2. |
В течение одного рабочего дня. |
Вход |
Проект договора |
A6.4.1 Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление |
||
Выход |
Документация по договору |
|||||
3. |
|
Вход |
Документация по договору |
|||
Выход |
Документация по договору |
|||||
4. |
|
Вход |
Документация по договору |
|||
Выход |
Документация по договору |
|||||
5. |
Не регламентируются. |
Вход |
Документация по договору |
|||
Выход |
Договор на поставку |
|||||
6. |
|
Вход |
Договор на поставку |
A6.4.1 Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление |
||
Выход |
Документы от поставщика |
|||||
7. |
Не более 30 минут |
Вход |
Документы от поставщика |
|||
Выход |
Документы от поставщика |
|||||
8. |
Не более 15 минут |
Вход |
Документы от поставщика |
|||
|
Управление |
Договор на поставку |