- Начальник ОТК ( ОТК )
- БТК АП ( ОТК ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- БТК ПРП ( ОТК ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
Начало выполнения: Поступление продукции и полуфабрикатов
на контроль качества.
Требования к срокам: В соответствии со сменными
заданиями.
№ |
Название |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Журнал приемки ОТК |
|
{Туннель} |
|
2. |
Наладочный выпуск |
|
||
Продукция и полуфабрикаты на ОТК |
№ |
Название |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Акт о браке |
|||
2. |
Годная произведенная продукция и полуфабрикаты |
A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве |
||
3. |
Замечания по качеству продукции и технологии |
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии |
||
4. |
Исправимый брак |
|||
5. |
Наладочный выпуск НЕ соответствует чертежу |
|
||
6. |
Наладочный выпуск соответствует чертежу |
|
||
7. |
Невосстановимый брак к утилизации |
|||
Первичная отчетность – контроль качества |
№ |
Процесс / Решение |
Исполнители |
Входы |
Инструкция |
Выходы |
||
Объекты |
Поступает от |
Объекты |
Передается |
||||
1. |
|
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии |
|||||
2. |
|
||||||
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии |
|||||||
|
|||||||
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии |
|||||||
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии |
|||||||
Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии |
|||||||
3. |
|
|
|
|
|
||
4. |
A9.4.2.4 Регистрация в ИС о причинах брака и замечаний по качеству |
|
|||||
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии |
|||||||