Договор
Отчет по маршрутам документа
Файл |
|
Комментарий |
|
Движение документа
№ |
Процесс |
Исполнитель |
Требования к срокам |
Тип связи с документом |
Статус документа (Название стрелки) |
Предыдущий/Следующий процесс |
1. |
Контрагенты |
|
Выход |
Документация по договору (ТП) |
||
2. |
Немедленно после получения |
Вход |
Документация по договору (ТП) |
|||
Выход |
Договор (ТП) |
|||||
3. |
В течение одного рабочего дня |
Вход |
Договор (ТП) |
|||
Выход |
Договор (ТП) |
|||||
4. |
В течение одного рабочего дня |
Вход |
Договор (ТП) |
|||
Выход |
Договор (ТП) |
|||||
5. |
В течение одного рабочего дня |
Вход |
Договор (ТП) |
|||
Выход |
Договор (ТП) |
|||||
6. |
В течение одного рабочего дня |
Вход |
Договор (ТП) |
|||
Выход |
Договор к согласованию (ТП) |
|||||
Куратор договора |
|
Вход |
Договор к согласованию (ТП) |
№ |
Процесс |
Исполнитель |
Требования к срокам |
Тип связи с документом |
Статус документа (Название стрелки) |
Предыдущий/Следующий процесс |
1. |
Куратор договора |
|
Вход |
Договор на реализацию (ТП) |
||
Выход |
Документация по договору (ТП) |
|||||
2. |
3 дня со дня получение Листа согласования |
Вход |
Документация по договору (ТП) |
|||
Выход |
Документация по договору (ТП) |
ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир. |
||||
3. |
ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир. |
Сразу после визирования документации юрисконсультом |
Вход |
Документация по договору (ТП) |
||
Выход |
Документация по договору (ТП) |
|||||
4. |
В течение одного дня |
Вход |
Документация по договору (ТП) |
ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир. |
||
Выход |
Документация по договору (ТП) |
ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы |
||||
5. |
ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы |
3 дня с момента подписания договора Исполнительным Директором |
Вход |
Документация по договору (ТП) |
||
Выход |
Документация по договору (ТП) |
|||||
Копии документации по договору (ТП) |
||||||
6. |
Подразделения предприятия |
|
Вход |
Копии документации по договору (ТП) |
ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы |
|
7. |
Не более 15 минут |
Вход |
Документация по договору (ТП) |
ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы |
||
Выход |
Договор на реализацию (ТП) |
|||||
Зарегистрированная документация по договору (ТП) |
||||||
8. |
4 года |
Вход |
Зарегистрированная документация по договору (ТП) |
|||
Выход |
Документация по договору (ТП) |
|||||
Архив |
|
Вход |
Документация по договору (ТП) |
№ |
Процесс |
Исполнитель |
Требования к срокам |
Тип связи с документом |
Статус документа (Название стрелки) |
Предыдущий/Следующий процесс |
1. |
|
Выход |
Договор/доп.соглашение к юридическому согласованию |
|||
2. |
В течение одного рабочего дня. |
Вход |
Договор/доп.соглашение к юридическому согласованию |
|||
Выход |
Договор/доп.соглашение к согласованию |
|||||
3. |
|
Вход |
Договор/доп.соглашение к согласованию |
|||
Выход |
Документация по договору с покупателем |
|||||
4. |
Не регламентируются. |
Вход |
Документация по договору с покупателем |
|||
Выход |
Договор на реализацию |
A2.5.2 Проверка спецификации заявки на соответствие условиям договора |
||||
A2.6.3.3 Формирование заявки на Ген. директора ТПП и запрос на сертификат о происхождении товара |
||||||
5. |
A2.5.2 Проверка спецификации заявки на соответствие условиям договора |
В течение дня приема заявки |
Вход |
Договор на реализацию |
||
6. |
Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля |
Не более 15 минут |
Вход |
Договор на реализацию |
||
7. |
A2.6.3.3 Формирование заявки на Ген. директора ТПП и запрос на сертификат о происхождении товара |
В течение одного рабочего дня |
Вход |
Договор на реализацию |
||
8. |
В течение одного рабочего дня |
Вход |
Договор на реализацию |
|||
9. |
|
Управление |
Договор на реализацию |
|||
10. |
|
Управление |
Договор на реализацию |
|||
11. |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
Не более 15 минут |
Вход |
Договор на реализацию |
||
Выход |
Договор |
A8.2.1.3 Передача куратору договора информации о незарегистрированном в ИС договоре |
||||
12. |
A8.2.1.3 Передача куратору договора информации о незарегистрированном в ИС договоре |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
Сразу после проверки |
Вход |
Договор |
|
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
В течение 1 часа |
Вход |
Договор |
№ |
Процесс |
Исполнитель |
Требования к срокам |
Тип связи с документом |
Статус документа (Название стрелки) |
Предыдущий/Следующий процесс |
1. |
В течение одного рабочего дня. |
Выход |
Документация по договору |
|||
2. |
|
Вход |
Документация по договору |
|||
Выход |
Документация по договору |
|||||
3. |
|
Вход |
Документация по договору |
|||
Выход |
Документация по договору |
|||||
4. |
Не регламентируются. |
Вход |
Документация по договору |
|||
Выход |
Договор на поставку |
|||||
5. |
|
Вход |
Договор на поставку |
|||
|
Управление |
Договор на поставку |
№ |
Процесс |
Исполнитель |
Требования к срокам |
Тип связи с документом |
Статус документа (Название стрелки) |
Предыдущий/Следующий процесс |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
В течение 1 часа |
Вход |
Условия исполнения обязательств |
{Туннель} |