- Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению )
Результат выполнения: закупленные в требуемые сроки ресурсы надлежащего качества и количества
- СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" |
- СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Заявка на материалы и запчасти для ПТО |
|||
2. |
Заявка на оборудование ОИТИ |
|||
Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик |
||||
3. |
Заявки на материалы и запчасти |
|||
4. |
Заявки на покупку оснастки |
A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента |
||
5. |
Информация о рынке поставщиков и подрядчиков |
|
{Туннель} |
|
6. |
Металлический лом на переработку |
|||
7. |
Оборудование и узлы к утилизации |
|||
8. |
Отходы к реализации |
|||
9. |
Потребность производства в ресурсах |
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
||
10. |
Производственная программа |
|||
11. |
Ресурсы от поставщиков |
Поставщики |
||
Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Годные ресурсы |
|||
2. |
Заявки поставщикам |
Поставщики |
||
3. |
Материалы и запчасти |
|||
A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования |
||||
4. |
Оборудование ОИТИ от поставщиков |
|||
5. |
Обязательства перед поставщиками |
|||
6. |
Обязательства прочих потребителей |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
7. |
Отходы и неликвиды покупателям |
|
{Туннель} |
|
8. |
Первичная отчетность - снабжение |
Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Приложение к договору на покупку МК |
||
9. |
Покупная оснастка |
|||
10. |
Приборы и инструменты |
|||
A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) |
||||
Распоряжения на оплату ресурсов |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Внутренние и внешние стандарты - закупки |
СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
|
{Туннель} |
Платежный бюджет |
№ |
Процесс |
Владелец |
Исполнители |
Входы |
Выходы |
|||
Тип |
Название |
Объекты |
Название |
Объекты |
||||
1. |
Вход |
Заявка на материалы и запчасти для ПТО |
Заявки поставщикам |
|||||
Заявка на оборудование ОИТИ |
План поставки сырья и материалов |
|||||||
Заявки на материалы и запчасти |
Сводный план закупок |
|||||||
Заявки на покупку оснастки |
||||||||
Информация о движении и остатках ТМЦ |
||||||||
Потребность производства в ресурсах |
||||||||
Производственная программа |
||||||||
Управление |
Платежный бюджет |
|||||||
2. |
Вход |
Металлический лом на переработку |
Материалы из переработки |
|||||
Неликвиды к реализации |
Обязательства перед поставщиками |
|||||||
Оборудование и узлы к утилизации |
Обязательства прочих потребителей |
|||||||
Отходы к реализации |
Отходы и неликвиды покупателям |
|||||||
Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации |
||||||||
Управление |
План-график перевозок |
|||||||
3. |
Вход |
Информация о надежности поставщика |
Выбранные поставщики |
|||||
Информация о рынке поставщиков и подрядчиков |
||||||||
Управление |
Сводный план закупок |
|||||||
4. |
Вход |
Выбранные поставщики |
Договор на поставку |
|||||
Управление |
Внутренние и внешние стандарты - закупки |
СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
||||||
5. |
Вход |
Договор на поставку |
Заявки подрядчикам на перевозку |
|||||
Информация о надежности поставщика |
||||||||
Заявки поставщикам |
Оборудование ОИТИ от поставщиков |
|||||||
Ресурсы от поставщиков |
Обязательства перед поставщиками |
|||||||
Управление |
Внутренние и внешние стандарты - закупки |
СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
Первичная отчетность по оперативному управлению поставками |
Приложение к договору на покупку МК |
||||
Сводный план закупок |
Претензии по несоответствию |
|||||||
Механизм |
Выбранные поставщики |
Распоряжения на оплату ресурсов |
||||||
Ресурсы на хранение |
||||||||
6. |
Вход |
Оперативная потребность производства в ресурсах |
Годные ресурсы |
|||||
Потребность производства в ресурсах |
Информация о движении и остатках ТМЦ |
|||||||
Ресурсы на хранение |
Материалы и запчасти |
|||||||
Управление |
Внутренние и внешние стандарты - закупки |
СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
Неликвиды к реализации |
|||||
Первичная отчетность по передаче ресурсов |
||||||||
Покупная оснастка |
||||||||
Приборы и инструменты |