- Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Отдел логистики и продаж автозапчастей ( Дирекция по продажам ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Отдел продаж алюминиевых профильных систем ( Дирекция по продажам ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
Результат выполнения: выполненный заказ клиента
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Возвращенный брак |
Потребители |
||
2. |
Готовая продукция со склада |
|||
3. |
Заказы на продажу |
|||
4. |
Информация о просроченных платежах |
|
{Туннель} |
|
5. |
Информация об остатках ГП у потребителя |
|
{Туннель} |
|
6. |
Претензия потребителя |
Потребители |
||
7. |
Состояние выполнения заказа в производстве |
|||
Состояние подготовки заказа к производству |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Внешний брак на хранение |
|||
2. |
Возвращенная покупателем продукция на утилизацию |
|||
3. |
Готовая продукция потребителю |
Заказчики |
||
4. |
Дополнительные заказы на продажу |
|||
5. |
Информация о состоянии заказа |
Потребители |
||
6. |
Информация об удовлетворенности клиентов |
|||
7. |
Обязательства потребителей |
Прогноз поступления денежных средств |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
||||
8. |
Первичная отчетность – выполнение заказов |
Грузовая таможенная декларация Документ об оказанных транспортных услугах Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на транспортные услуги Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный |
||
Производственные заказы |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Внешние и внутренние стандарты - продажи |
Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." |
|
{Туннель} |
Договор на реализацию |
№ |
Процесс |
Владелец |
Исполнители |
Входы |
Выходы |
|||
Тип |
Название |
Объекты |
Название |
Объекты |
||||
1. |
Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля |
Вход |
Заказы на продажу |
Информация о состоянии заказа |
||||
Состояние выполнения заказа в производстве |
Невыполненные заказы предыдущих периодов |
|||||||
Состояние подготовки заказа к производству |
||||||||
2. |
Вход |
Информация об остатках ГП у потребителя |
Дополнительные заказы на продажу |
|||||
Информация о необходимости отгрузки |
||||||||
3. |
A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки |
Вход |
CMR |
Документы на продукцию |
Грузовая таможенная декларация Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на транспортные услуги Сертификат о происхождении товара Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный |
|||
Invoice и ТСД на автокомпоненты |
Накладная М-15 |
|||||||
Доверенность экспедитора на получение ТМЦ |
Первичная отчетность – выполнение заказов |
Грузовая таможенная декларация Документ об оказанных транспортных услугах Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на транспортные услуги Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный |
||||||
Договор с транспортной компанией |
Транспортное средство |
|||||||
Заказы на продажу |
||||||||
Книжка МДП |
||||||||
Протокол согласования цен |
||||||||
Технологический процесс |
||||||||
Управление |
Договор на реализацию |
|||||||
Информация о необходимости отгрузки |
||||||||
4. |
Вход |
Готовая продукция со склада |
Акт сверки по движениям тары |
|||||
Документы на продукцию |
Грузовая таможенная декларация Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на транспортные услуги Сертификат о происхождении товара Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный |
Возвратная тара |
||||||
Управление |
Договор на реализацию |
Готовая продукция потребителю |
||||||
Информация об удовлетворенности клиентов |
||||||||
Обязательства потребителей |
Прогноз поступления денежных средств |
|||||||
Первичная отчетность – доставка |
||||||||
5. |
Вход |
Возвращенный брак |
Внешний брак на хранение |
|||||
Претензия потребителя |
||||||||
Управление |
Договор на реализацию |
Возвращенная покупателем продукция на утилизацию |
||||||
Информация об удовлетворенности клиентов |
||||||||
Производственные заказы |
||||||||
6. |
Вход |
Информация о просроченных платежах |
Уточненный график платежей |
|||||
Обязательства потребителей |
Прогноз поступления денежных средств |
|||||||
Управление |
Договор на реализацию |