Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедуры A6.5.4 Документальное оформление поставок     Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A6.5.4 Документальное оформление поставок A6.5.4 Документальное оформление поставок Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками Экономист ОМТС Экономист ОМТС Кладовщик ОМТС Кладовщик ОМТС Документы от поставщика Документы от поставщика Документы от поставщика Документы от поставщика М-4 М-4 Приходный ордер Приходный ордер Приходные документы Приходные документы Сводный план закупок Сводный план закупок Первичная отчетность по оперативному управлению поставками Первичная отчетность по оперативному управлению поставками Обязательства перед поставщиками Обязательства перед поставщиками Приходные документы Приходные документы Передача приходных документов в бухгалтерию Передача приходных документов в бухгалтерию Оповещение инженера по снабжению о приходе ТМЦ Оповещение инженера по снабжению о приходе ТМЦ Подписание приходных документов Подписание приходных документов Формирование в ИС приходного ордера М-4 Формирование в ИС приходного ордера М-4 Указание в ИС заявки, по которой осуществлена поставка, прост... Указание в ИС заявки, по которой осуществлена поставка, простановка цены Распечатка и подписание приходного ордера из ИС Распечатка и подписание приходного ордера из ИС Визирование в ИС приходного ордера М-4 Визирование в ИС приходного ордера М-4 Владелец процесса - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )   Исполнители процесса - Экономическое бюро ОМТС ( Отдел материально-технического снабжения ) Начало выполнения: Приход ТМЦ. Требования к срокам: В течение одного рабочего дня. Нормативно-методическая и плановая документация - Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" - Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" - Сводная заявка на покупку - СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" - СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" - СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." - СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." Входы процесса № Название Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Документы от поставщика Договор на поставку Железнодорожная накладная Международная товарно-транспортная накладная Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Участок погрузо-разгрузочных работ A6.5.2 Организация доставки ценностей Выходы процесса № Название Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Обязательства перед поставщиками Договор на поставку Международная товарно-транспортная накладная Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности 2. Первичная отчетность по оперативному управлению поставками Железнодорожная накладная Приложение к договору на покупку МК Приходный ордер М-4 Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Экономическое бюро ОМТС A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности Описание подпроцессов № Процесс / Решение Исполнители Входы Инструкция Выходы Объекты Поступает от Объекты Передается 1. A6.5.4.1 Подписание приходных документов Кладовщик ОМТС Договор на поставку Участок погрузо-разгрузочных работ Договор на поставку Кладовщик ОМТС Железнодорожная накладная Участок погрузо-разгрузочных работ Железнодорожная накладная Экономист ОМТС Международная товарно-транспортная накладная Участок погрузо-разгрузочных работ Железнодорожная накладная Кладовщик ОМТС Сертификат качества на сырье и материалы Участок погрузо-разгрузочных работ Международная товарно-транспортная накладная Кладовщик ОМТС Счет-фактура полученный Участок погрузо-разгрузочных работ Международная товарно-транспортная накладная Экономист ОМТС Товарная накладная поставщика Участок погрузо-разгрузочных работ Сертификат качества на сырье и материалы Кладовщик ОМТС ТТН Участок погрузо-разгрузочных работ Сертификат качества на сырье и материалы Экономист ОМТС Счет-фактура полученный Кладовщик ОМТС Счет-фактура полученный Экономист ОМТС Товарная накладная поставщика Кладовщик ОМТС Товарная накладная поставщика Экономист ОМТС ТТН Экономист ОМТС ТТН Кладовщик ОМТС 2. A6.5.4.2 Формирование в ИС приходного ордера М-4 Кладовщик ОМТС Договор на поставку Кладовщик ОМТС Железнодорожная накладная Экономическое бюро ОМТС Железнодорожная накладная Кладовщик ОМТС Железнодорожная накладная Бухгалтерия Международная товарно-транспортная накладная Кладовщик ОМТС Приложение к договору на покупку МК Бухгалтерия Сертификат качества на сырье и материалы Кладовщик ОМТС Приложение к договору на покупку МК Экономическое бюро ОМТС Счет-фактура полученный Кладовщик ОМТС Приходный ордер М-4 Экономическое бюро ОМТС Товарная накладная поставщика Кладовщик ОМТС Приходный ордер М-4 Бухгалтерия ТТН Кладовщик ОМТС Приходный ордер М-4 Кладовщик ОМТС Сертификат качества на сырье и материалы Бухгалтерия Сертификат качества на сырье и материалы Экономическое бюро ОМТС Счет-фактура полученный Экономическое бюро ОМТС Счет-фактура полученный Бухгалтерия Товарная накладная поставщика Бухгалтерия Товарная накладная поставщика Экономическое бюро ОМТС ТТН Экономическое бюро ОМТС ТТН Бухгалтерия 3. A6.5.4.3 Распечатка и подписание приходного ордера из ИС Кладовщик ОМТС Приходный ордер М-4 Кладовщик ОМТС Приходный ордер Кладовщик ОМТС Приходный ордер М-4 Кладовщик ОМТС 4. A6.5.4.4 Оповещение инженера по снабжению о приходе ТМЦ Кладовщик ОМТС Приходный ордер Кладовщик ОМТС Приходный ордер М-4 Кладовщик ОМТС 5. A6.5.4.5 Указание в ИС заявки, по которой осуществлена поставка, простановка цены Экономист ОМТС Сводная заявка на покупку Начальник экономического бюро 6. A6.5.4.6 Передача приходных документов в бухгалтерию Экономист ОМТС Железнодорожная накладная Кладовщик ОМТС Железнодорожная накладная Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками Международная товарно-транспортная накладная Кладовщик ОМТС Международная товарно-транспортная накладная Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками Сертификат качества на сырье и материалы Кладовщик ОМТС Сертификат качества на сырье и материалы Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками Счет-фактура полученный Кладовщик ОМТС Счет-фактура полученный Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками Товарная накладная поставщика Кладовщик ОМТС Товарная накладная поставщика Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками ТТН Кладовщик ОМТС ТТН Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками 7. A6.5.4.7 Визирование в ИС приходного ордера М-4 Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками Железнодорожная накладная Экономист ОМТС Договор на поставку Экономист отдела Казначейства Международная товарно-транспортная накладная Экономист ОМТС Международная товарно-транспортная накладная Экономист отдела Казначейства Сертификат качества на сырье и материалы Экономист ОМТС Счет-фактура полученный Экономист отдела Казначейства Счет-фактура полученный Экономист ОМТС Товарная накладная поставщика Экономист отдела Казначейства Товарная накладная поставщика Экономист ОМТС ТТН Экономист ОМТС