Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедуры A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки     Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукци... A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки Таможня Таможня Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Торгово-промышленная палата Торгово-промышленная палата Бухгалтер расчета с покупателями Бухгалтер расчета с покупателями Директор по продажам Директор по продажам Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. ... Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Должностное лицо, ответственное за подбор транспорта Должностное лицо, ответственное за подбор транспорта Транспортная компания Транспортная компания Договор на реализацию Договор на реализацию Заказы на продажу Заказы на продажу Информация о необходимости отгрузки Информация о необходимости отгрузки Запрос транспорта Запрос транспорта Договор с транспортной компанией Договор с транспортной компанией Протокол согласования цен Протокол согласования цен Заявка на транспорт Заявка на транспорт Транспортное средство Транспортное средство Invoice и ТСД для Al профиля за границу Invoice и ТСД для Al профиля за границу Книжка МДП Книжка МДП CMR CMR Изученная документация Изученная документация Изученная документация Изученная документация Документация для таможни Документация для таможни Документация, завизированная таможней Документация, завизированная таможней Документация, возвращенная из таможни Документация, возвращенная из таможни Документы в ТПП Документы в ТПП Invoice и ТСД для Al профиля в Беларуссию Invoice и ТСД для Al профиля в Беларуссию Сертификат о происхождении товара Сертификат о происхождении товара Invoice и ТСД на автокомпоненты Invoice и ТСД на автокомпоненты Распоряжение на отгрузку Распоряжение на отгрузку Распоряжение на отгрузку Распоряжение на отгрузку Накладная М-15 Накладная М-15 Счет-фактура Счет-фактура В зависимости от условий договора поставки В зависимости от условий договора поставки Доверенность экспедитора на получение ТМЦ Доверенность экспедитора на получение ТМЦ Накладная (сертификат) на тару Накладная (сертификат) на тару Накладная в ИС Накладная в ИС Накладная в ИС Накладная в ИС Накладная в ИС Накладная в ИС Накладные и счета-фактуры на транспортные услуги Накладные и счета-фактуры на транспортные услуги Накладная М-15 Накладная М-15 Накладные Накладные Накладная в ИС Накладная в ИС Распоряжение на отгрузку Распоряжение на отгрузку При отправке ГП через таможню При отправке ГП через таможню При отправке ГП по России При отправке ГП по России Нет Нет Да Да Первичная отчетность – выполнение заказов Первичная отчетность – выполнение заказов Документы на продукцию Документы на продукцию Транспортная компания Транспортная компания Транспортная компания Транспортная компания Заказчики Заказчики Технологический процесс Технологический процесс A2.3.4 A2.3.4 A2.3.4 A2.3.4 Обзвон транспортных компаний Обзвон транспортных компаний Выбор транспортной компании Выбор транспортной компании Оформление заявки по факсу или электронной почте (штамп и печ... Оформление заявки по факсу или электронной почте (штамп и печать) Подтверждение получения заявки (штамп и печать), предоставлен... Подтверждение получения заявки (штамп и печать), предоставление транспортного средства Формирование заявки на Ген. директора ТПП и запрос на сертифи... Формирование заявки на Ген. директора ТПП и запрос на сертификат о происхождении товара Выдача сертификата о происхождении товара Выдача сертификата о происхождении товара Сбор и предоставление полученной документации в таможню Сбор и предоставление полученной документации в таможню Изучение предоставленных документов Изучение предоставленных документов Возврат документации Возврат документации Визирование всей документации Визирование всей документации Формирование распоряжения на отгрузку в ИС, сообщение должнос... Формирование распоряжения на отгрузку в ИС, сообщение должностному лицу, ответственному за подбор транспорта, о потребности в транспорте Акцептование распоряжения на отгрузку Акцептование распоряжения на отгрузку Визирование распоряжения на отгрузку в ИС о возможности отгру... Визирование распоряжения на отгрузку в ИС о возможности отгрузки Формирование накладной в ИС Формирование накладной в ИС Простановка идентификатора заказа на экспорт Простановка идентификатора заказа на экспорт Простановка номера путевого листа в накладной Простановка номера путевого листа в накладной Внесение № доверенности в накладную в ИС Внесение № доверенности в накладную в ИС Формирование и печать накладной М-15 на тару в ИС Формирование и печать накладной М-15 на тару в ИС Сбор подписей на накладные Сбор подписей на накладные Формированиеэкземпляров счетов-фактур из ИС, печать счетов... Формированиеэкземпляров счетов-фактур из ИС, печать счетов-фактур Формирование и печатьнакладных на транспортные услуги и... Формирование и печатьнакладных на транспортные услуги исчетов-фактур Передача завизированной документации экспедитору Передача завизированной документации экспедитору Печатьэкземпляров накладных М-15 из ИС Печатьэкземпляров накладных М-15 из ИС Формирование Invoice и товарно-сопроводительных документов на... ФормированиеInvoice и товарно-сопроводительных документов наAl профиль Документация удовлетворяет требованиям? Документация удовлетворяет требованиям? Владелец процесса - Начальник бюро по продажам автокомпонентов ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Исполнители процесса - Бюро по продажам автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Бюро по продажам алюминиевых профилей ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Начало выполнения: Получение информации о необходимости отгрузки. Требования к срокам: В соответствии с условиями договора поставки. Нормативно-методическая и плановая документация - Договор - Договор с покупателем Входы процесса № Название Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. CMR Международная товарно-транспортная накладная {Туннель} 2. Invoice и ТСД на автокомпоненты Накладная российского образца Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Заказчики Заказчики 3. Доверенность экспедитора на получение ТМЦ Доверенность от заказчика на получение ТМЦ {Туннель} 4. Договор с транспортной компанией Договор с транспортной компанией Транспортная компания Транспортная компания 5. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 6. Книжка МДП Книжка международных дорожных перевозок {Туннель} 7. Протокол согласования цен Протокол согласования цен Транспортная компания Транспортная компания 8. Технологический процесс Технологический процесс {Туннель} Выходы процесса № Название Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Документы на продукцию Грузовая таможенная декларация Документ на отгрузку Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Сертификат о происхождении товара Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет-фактура на транспортные услуги Электронная счет-фактура Водитель-экспедитор A2.6.4 Доставка продукции 2. Накладная М-15 Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Водитель-экспедитор A2.3.4 Отпуск ГП 3. Первичная отчетность – выполнение заказов Грузовая таможенная декларация Документ на отгрузку Документ об оказанных транспортных услугах Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет-фактура на транспортные услуги Электронная счет-фактура Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 4. Транспортное средство Транспортное средство Стропальщик A2.3.4 Отпуск ГП Описание подпроцессов № Процесс / Решение Исполнители Входы Инструкция Выходы Объекты Поступает от Объекты Передается 1. A2.6.3.1 Формирование Invoice и товарно-сопроводительных документов на Al профиль Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Грузовая таможенная декларация Таможня Накладная российского образца Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Информация о необходимости отгрузки Ведущий менеджер Сч./фактура для импорта выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Книжка международных дорожных перевозок Таможня Сч./фактура российского образца выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Международная товарно-транспортная накладная Таможня Накладная российского образца Таможня Сертификат о происхождении товара Таможня Сч./фактура для импорта выставленный Таможня Сч./фактура российского образца выставленный Таможня 2. A2.6.3.2 Формирование распоряжения на отгрузку в ИС, сообщение должностному лицу, ответственному за подбор транспорта, о потребности в транспорте Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Договор Бюро продаж (роль) В момент необходимости отгрузки в соответствии с договором реализации. Электронное распоряжение на отгрузку Директор по продажам Договор с покупателем Бюро продаж (роль) Заказ на продажу Менеджер по продажам Заявка от заказчика Менеджер по продажам Информация о необходимости отгрузки Ведущий менеджер План отгрузки ГП Менеджер по продажам 3. A2.6.3.3 Формирование заявки на Ген. директора ТПП и запрос на сертификат о происхождении товара Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Договор Бюро продаж (роль) Договор с покупателем Торгово-промышленная палата Договор с покупателем Бюро продаж (роль) Договор с покупателем Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Накладная российского образца Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Заявка на Ген. директора ТПП Торгово-промышленная палата Сч./фактура для импорта выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Заявка на Ген. директора ТПП Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Сч./фактура российского образца выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Накладная российского образца Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Технологический процесс Накладная российского образца Торгово-промышленная палата Сч./фактура для импорта выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Сч./фактура для импорта выставленный Торгово-промышленная палата Сч./фактура российского образца выставленный Торгово-промышленная палата Сч./фактура российского образца выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Технологический процесс Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Технологический процесс Торгово-промышленная палата 4. A2.6.3.4 Акцептование распоряжения на отгрузку Директор по продажам Электронное распоряжение на отгрузку Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Электронное распоряжение на отгрузку Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля 5. A2.6.3.5 Обзвон транспортных компаний Должностное лицо, ответственное за подбор транспорта Договор с транспортной компанией Транспортная компания Протокол согласования цен Транспортная компания 6. A2.6.3.6 Выдача сертификата о происхождении товара Торгово-промышленная палата Договор с покупателем Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Сертификат о происхождении товара Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Заявка на Ген. директора ТПП Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Накладная российского образца Заказчики Накладная российского образца Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Сч./фактура для импорта выставленный Заказчики Сч./фактура для импорта выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Сч./фактура российского образца выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Сч./фактура российского образца выставленный Заказчики Технологический процесс Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 7. A2.6.3.7 Выбор транспортной компании Должностное лицо, ответственное за подбор транспорта Выбор производится в зависимости от ставки и особых условий. 8. A2.6.3.8 Визирование распоряжения на отгрузку в ИС о возможности отгрузки Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Электронное распоряжение на отгрузку Директор по продажам Электронное распоряжение на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями 9. A2.6.3.9 Сбор и предоставление полученной документации в таможню Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Договор с покупателем Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Грузовая таможенная декларация Таможня Заявка на Ген. директора ТПП Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Книжка международных дорожных перевозок Таможня Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Таможня Международная товарно-транспортная накладная Накладная российского образца Таможня Накладная российского образца Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Сертификат о происхождении товара Таможня Сертификат о происхождении товара Торгово-промышленная палата Сч./фактура для импорта выставленный Таможня Сч./фактура для импорта выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Сч./фактура российского образца выставленный Таможня Сч./фактура российского образца выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Технологический процесс Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 10. A2.6.3.10 Оформление заявки по факсу или электронной почте (штамп и печать) Должностное лицо, ответственное за подбор транспорта При необходимости завоза продукции в несколько конечных точек за каждое дополнительное место добавляется 1000 рублей. Заявка на транспорт Транспортная компания 11. A2.6.3.11 Формирование накладной в ИС Бухгалтер расчета с покупателями Электронное распоряжение на отгрузку Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Установка признака экспортной операции производится на основании заявки. Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями 12. A2.6.3.12 Изучение предоставленных документов Таможня Грузовая таможенная декларация Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Грузовая таможенная декларация Таможня Книжка международных дорожных перевозок Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Книжка международных дорожных перевозок Таможня Международная товарно-транспортная накладная Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Международная товарно-транспортная накладная Таможня Накладная российского образца Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Накладная российского образца Таможня Сертификат о происхождении товара Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Сертификат о происхождении товара Таможня Сч./фактура для импорта выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Сч./фактура для импорта выставленный Таможня Сч./фактура российского образца выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Сч./фактура российского образца выставленный Таможня 13. A2.6.3.13 Простановка идентификатора заказа на экспорт Бухгалтер расчета с покупателями Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями 14. A2.6.3.14 Подтверждение получения заявки (штамп и печать), предоставление транспортного средства Транспортная компания Заявка на транспорт Должностное лицо, ответственное за подбор транспорта Транспортное средство Стропальщик 15. A2.6.3.15 Документация удовлетворяет требованиям? Таможня 16. A2.6.3.16 Простановка номера путевого листа в накладной Бухгалтер расчета с покупателями Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями 17. A2.6.3.17 Внесение № доверенности в накладную в ИС Бухгалтер расчета с покупателями Доверенность от заказчика на получение ТМЦ Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями 18. A2.6.3.18 Возврат документации Таможня Грузовая таможенная декларация Таможня Грузовая таможенная декларация Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Книжка международных дорожных перевозок Таможня Книжка международных дорожных перевозок Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Международная товарно-транспортная накладная Таможня Международная товарно-транспортная накладная Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Накладная российского образца Таможня Накладная российского образца Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Сертификат о происхождении товара Таможня Сертификат о происхождении товара Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Сч./фактура для импорта выставленный Таможня Сч./фактура для импорта выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Сч./фактура российского образца выставленный Таможня Сч./фактура российского образца выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 19. A2.6.3.19 Визирование всей документации Таможня Грузовая таможенная декларация Таможня Грузовая таможенная декларация Бухгалтер расчета с покупателями Книжка международных дорожных перевозок Таможня Книжка международных дорожных перевозок Бухгалтер расчета с покупателями Международная товарно-транспортная накладная Таможня Международная товарно-транспортная накладная Бухгалтер расчета с покупателями Накладная российского образца Таможня Накладная российского образца Бухгалтер расчета с покупателями Сертификат о происхождении товара Таможня Сертификат о происхождении товара Бухгалтер расчета с покупателями Сч./фактура для импорта выставленный Таможня Сч./фактура для импорта выставленный Бухгалтер расчета с покупателями Сч./фактура российского образца выставленный Таможня Сч./фактура российского образца выставленный Бухгалтер расчета с покупателями 20. A2.6.3.20 Печатьэкземпляров накладных М-15 из ИС Бухгалтер расчета с покупателями Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями В случае самовывоза печатаетсяэкземпляров накладных, в случае вывоза на экспорт печатаетсяэкземпляра накладных. Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтер расчета с покупателями 21. A2.6.3.21 Формирование и печать накладной М-15 на тару в ИС Бухгалтер расчета с покупателями Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями Накладная на тару Бухгалтер расчета с покупателями 22. A2.6.3.22 Сбор подписей на накладные Бухгалтер расчета с покупателями Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями Подписывается Инженером по комплектованию заказов, Руководителем группы расчета с покупателями, Кладовщиком. В случае самовывоза - подписывается представителем заказчика. Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтер расчета с покупателями Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтер расчета с покупателями Накладная на тару Бухгалтер расчета с покупателями Накладная на тару Бухгалтер расчета с покупателями 23. A2.6.3.23 Формированиеэкземпляров счетов-фактур из ИС, печать счетов-фактур Бухгалтер расчета с покупателями В случае вывоза на экспорт печатаетсясчет-фактура. Сч./фактура российского образца выставленный Бухгалтер расчета с покупателями Электронная счет-фактура Бухгалтер расчета с покупателями 24. A2.6.3.24 Формирование и печатьнакладных на транспортные услуги исчетов-фактур Бухгалтер расчета с покупателями Документ об оказанных транспортных услугах Бухгалтер расчета с покупателями Накладная на транспортные услуги Бухгалтер расчета с покупателями Счет-фактура на транспортные услуги Бухгалтер расчета с покупателями Электронная счет-фактура Бухгалтер расчета с покупателями 25. A2.6.3.25 Передача завизированной документации экспедитору Бухгалтер расчета с покупателями Грузовая таможенная декларация Таможня Грузовая таможенная декларация Бухгалтерия Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями Грузовая таможенная декларация Водитель-экспедитор Документ об оказанных транспортных услугах Бухгалтер расчета с покупателями Документ на отгрузку Водитель-экспедитор Книжка международных дорожных перевозок Таможня Документ на отгрузку Бухгалтерия Международная товарно-транспортная накладная Таможня Документ об оказанных транспортных услугах Бухгалтерия Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтер расчета с покупателями Книжка международных дорожных перевозок Водитель-экспедитор Накладная на тару Бухгалтер расчета с покупателями Книжка международных дорожных перевозок Бухгалтерия Накладная на транспортные услуги Бухгалтер расчета с покупателями Международная товарно-транспортная накладная Бухгалтерия Накладная российского образца Таможня Международная товарно-транспортная накладная Водитель-экспедитор Сертификат о происхождении товара Таможня Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтерия Сч./фактура для импорта выставленный Таможня Накладная на отгрузку (М-15) Водитель-экспедитор Сч./фактура российского образца выставленный Бухгалтер расчета с покупателями Накладная на тару Бухгалтерия Сч./фактура российского образца выставленный Таможня Накладная на тару Водитель-экспедитор Счет-фактура на транспортные услуги Бухгалтер расчета с покупателями Накладная на транспортные услуги Водитель-экспедитор Электронная счет-фактура Бухгалтер расчета с покупателями Накладная на транспортные услуги Бухгалтерия Накладная российского образца Водитель-экспедитор Накладная российского образца Бухгалтерия Сертификат о происхождении товара Водитель-экспедитор Сч./фактура для импорта выставленный Водитель-экспедитор Сч./фактура для импорта выставленный Бухгалтерия Сч./фактура российского образца выставленный Водитель-экспедитор Сч./фактура российского образца выставленный Бухгалтерия Счет-фактура на транспортные услуги Бухгалтерия Счет-фактура на транспортные услуги Водитель-экспедитор Электронная счет-фактура Водитель-экспедитор Электронная счет-фактура Бухгалтерия