Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» ТП1 Заключение договора Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 17.08.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 12   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «ТП1 Заключение договора» и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Лицо, отвечающее за сопровождение договора   1.2. Исполнители процедуры 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Согласование договора всеми заинтересованными службами.Куратор договора. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры Не регламентируются. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является договор к реализации. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Документация по договору (ТП) Договор Договор на поставку Договор с покупателем Доп.соглашение Замечания к договору Протокол разногласий Спецификация к договору Куратор договора Куратор договора 2. Лист согласования Лист согласования Куратор договора Куратор договора 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Договор на реализацию (ТП) Договор Договор на поставку Договор с покупателем Куратор договора Куратор договора 2. Документация по договору (ТП) Договор Договор на поставку Договор с покупателем Доп.соглашение Замечания к договору Протокол разногласий Спецификация к договору Архив Архив 3. Копии документации по договору (ТП) Договор Договор на поставку Договор с покупателем Доп.соглашение Замечания к договору Протокол разногласий Спецификация к договору Подразделения предприятия Подразделения предприятия 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. ТП1 Заключение договора ТП1 Заключение договора Исполнительный директор Исполнительный директор Юрисконсульт Юрисконсульт Куратор договора Куратор договора Копии документации по договору (ТП) Копии документации по договору (ТП) Лист согласования Лист согласования Документация по договору (ТП) Документация по договору (ТП) Документация по договору (ТП) Документация по договору (ТП) Документация по договору (ТП) Документация по договору (ТП) Документация по договору (ТП) Документация по договору (ТП) Зарегистрированная документация по договору (ТП) Зарегистрированная документация по договору (ТП) Документация по договору (ТП) Документация по договору (ТП) Документация по договору (ТП) Документацияпо договору (ТП) Договор на реализацию (ТП) Договор на реализацию (ТП) Куратор договора Куратор договора Куратор договора Куратор договора Архив Архив Подразделения предприятия Подразделения предприятия Куратор договора Куратор договора Визирование Листа согласования Визирование Листа согласования Подписание договора Подписание договора Хранение документации по договору Хранение документации по договору Копирование документации по договору, передача в соответствую... Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы Передача документации по договору на подпись Исп. Дир. Передача документации по договору на подпись Исп. Дир. Регистрация договора в ИС Регистрация договора в ИС 3. Описание действий процедуры ТП1.1 Визирование Листа согласования Исполнители действия - Юрисконсульт ( Юридический отдел ) Требования к срокам:дня со дня получение Листа согласования Исполнители получают № Объекты От 1. Договор Куратор договора 2. Договор на поставку Куратор договора 3. Договор с покупателем Куратор договора 4. Доп.соглашение Куратор договора 5. Замечания к договору Куратор договора 6. Лист согласования Куратор договора 7. Протокол разногласий Куратор договора 8. Спецификация к договору Куратор договора Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Договор Куратор договора 2. Договор на поставку Куратор договора 3. Договор с покупателем Куратор договора 4. Доп.соглашение Куратор договора 5. Замечания к договору Куратор договора 6. Протокол разногласий Куратор договора 7. Спецификация к договору Куратор договора   Следующие действия - ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир.    ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир. Исполнители действия - Лицо, отвечающее за сопровождение договора Требования к срокам: Сразу после визирования документации юрисконсультом Исполнители получают № Объекты От 1. Договор Юрисконсульт 2. Договор на поставку Юрисконсульт 3. Договор с покупателем Юрисконсульт 4. Доп.соглашение Юрисконсульт 5. Замечания к договору Юрисконсульт 6. Протокол разногласий Юрисконсульт 7. Спецификация к договору Юрисконсульт Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Договор Исполнительный директор 2. Договор на поставку Исполнительный директор 3. Договор с покупателем Исполнительный директор 4. Доп.соглашение Исполнительный директор 5. Замечания к договору Исполнительный директор 6. Протокол разногласий Исполнительный директор 7. Спецификация к договору Исполнительный директор   Следующие действия - ТП1.3 Подписание договора    ТП1.3 Подписание договора Исполнители действия - Исполнительный директор Требования к срокам: В течение одного дня Исполнители получают № Объекты От 1. Договор Куратор договора 2. Договор на поставку Куратор договора 3. Договор с покупателем Куратор договора 4. Доп.соглашение Куратор договора 5. Замечания к договору Куратор договора 6. Протокол разногласий Куратор договора 7. Спецификация к договору Куратор договора Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Договор Куратор договора 2. Договор на поставку Куратор договора 3. Договор с покупателем Куратор договора 4. Доп.соглашение Куратор договора 5. Замечания к договору Куратор договора 6. Протокол разногласий Куратор договора 7. Спецификация к договору Куратор договора   Следующие действия - ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы    ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы Исполнители действия - Лицо, отвечающее за сопровождение договора Требования к срокам:дня с момента подписания договора Исполнительным Директором Исполнители получают № Объекты От 1. Договор Исполнительный директор 2. Договор на поставку Исполнительный директор 3. Договор с покупателем Исполнительный директор 4. Доп.соглашение Исполнительный директор 5. Замечания к договору Исполнительный директор 6. Протокол разногласий Исполнительный директор 7. Спецификация к договору Исполнительный директор Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Договор Подразделения предприятия 2. Договор Юрисконсульт 3. Договор на поставку Юрисконсульт 4. Договор на поставку Подразделения предприятия 5. Договор с покупателем Юрисконсульт 6. Договор с покупателем Подразделения предприятия 7. Доп.соглашение Подразделения предприятия 8. Доп.соглашение Юрисконсульт 9. Замечания к договору Подразделения предприятия 10. Замечания к договору Юрисконсульт 11. Протокол разногласий Юрисконсульт 12. Протокол разногласий Подразделения предприятия 13. Спецификация к договору Юрисконсульт 14. Спецификация к договору Подразделения предприятия   Следующие действия - ТП1.5 Регистрация договора в ИС    ТП1.5 Регистрация договора в ИС Исполнители действия - Юрисконсульт ( Юридический отдел ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Договор Куратор договора 2. Договор на поставку Куратор договора 3. Договор с покупателем Куратор договора 4. Доп.соглашение Куратор договора 5. Замечания к договору Куратор договора 6. Протокол разногласий Куратор договора 7. Спецификация к договору Куратор договора Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Договор Юрисконсульт 2. Договор Куратор договора 3. Договор на поставку Юрисконсульт 4. Договор на поставку Куратор договора 5. Договор с покупателем Юрисконсульт 6. Договор с покупателем Куратор договора 7. Доп.соглашение Юрисконсульт 8. Замечания к договору Юрисконсульт 9. Протокол разногласий Юрисконсульт 10. Спецификация к договору Юрисконсульт   Следующие действия - ТП1.6 Хранение документации по договору    ТП1.6 Хранение документации по договору Исполнители действия - Юрисконсульт ( Юридический отдел ) Требования к срокам:года Исполнители получают № Объекты От 1. Договор Юрисконсульт 2. Договор на поставку Юрисконсульт 3. Договор с покупателем Юрисконсульт 4. Доп.соглашение Юрисконсульт 5. Замечания к договору Юрисконсульт 6. Протокол разногласий Юрисконсульт 7. Спецификация к договору Юрисконсульт Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Договор Архив 2. Договор на поставку Архив 3. Договор с покупателем Архив 4. Доп.соглашение Архив 5. Замечания к договору Архив 6. Протокол разногласий Архив 7. Спецификация к договору Архив      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Куратор договора Лицо, отвечающее за сопровождение договора