Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A9.1 Оперативное планирование производства Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 21.06.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Исполнители процесса. 5 1.2.     Результат процесса. 5 1.3.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 8 3.3.     Управление процесса. 9 4.    Организация выполнения процесса. 10 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 16   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A9.1 Оперативное планирование производства» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Планово-диспетчерский отдел ( Производственная дирекция ) 1.2. Результат процесса Основным результатом процесса является сформированный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов и сформированные сменные задания. 1.3. Документация процесса Выполнение процесса «Оперативное планирование производства» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." - Маршрутная карта - Математическая модель - Нормы по станкочасам - Операционная карта - План-график ППР на месяц - Собственный чертеж изделия - Технологическая инструкция - Технологическая разработка - Технологический процесс - Технологическое указание - Управляющая программа для станков с ЧПУ - Чертеж на инструмент - Чертеж на оснастку 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A9.1 Оперативное планирование производства График ремонта и изготовления оснастки и инструментов График ремонта и изготовления оснастки и инструментов Конструкторско-технологическая документация Конструкторско-технологическая документация Потребность в новой оснастке Потребность в новой оснастке Информация о наработке оснастки в АП Информация о наработке оснастки в АП Заявки на покупку оснастки Заявки на покупку оснастки План-график ППР на месяц План-график ППР на месяц Производственная программа Производственная программа Технический (аварийный) акт Технический (аварийный) акт Информация о движении и остатках ТМЦ Информация о движении и остатках ТМЦ Информация по остаткам ТМЦ в производстве Информация по остаткам ТМЦ в производстве Информация о доступности мощностей Информация о доступности мощностей График доступности мощностей График доступности мощностей Потребность производства в ресурсах Потребность производства в ресурсах Информация об аварийном состоянии ПТО Информация об аварийном состоянии ПТО Информация об аварийном состоянии ОИТИ Информация об аварийном состоянии ОИТИ Оперативная информация о выполнении сменных заданий Оперативная информация о выполнении сменных заданий Информация по остаткам ТМЦ в производстве Информация по остаткам ТМЦ в производстве График производства График производства Сменные задания Сменные задания A6.6 A6.6 A9.2 A9.2 A7.5 A7.5 A9.4 A9.4 A9.4 A9.4Формирование графика производства Формирование графика производства A9.4 A9.4Формирование графика ремонта и производства оснастки и инстру... Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструментаОперативное планирование сменных заданий Оперативное планирование сменных заданий 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A9.1 Оперативное планирование производства» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о движении и остатках ТМЦ Отчет об остатках ресурсов на складе Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.6.1 Размещение и хранение ресурсов Кладовщик ОМТС A6.6.2 Передача ресурсов Кладовщик цеха 2. Информация о доступности мощностей Отчет о доступных производственных мощностях Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию 3. Информация о наработке оснастки в АП Отчет мастера о наработке Отчет о наработке матричных комплектов Рабочий производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 4. Информация об аварийном состоянии ОИТИ Журнал оборудования ОИТИ Оповещение дежурного ремонтного персонала Служебная записка об аварийном состоянии ОИТИ Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 5. Информация об аварийном состоянии ПТО Оповещение дежурного ремонтного персонала Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 6. Информация по остаткам ТМЦ в производстве Отчет об остатках ТМЦ в производстве Начальник участка A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов 7. Оперативная информация о выполнении сменных заданий Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Мастер производственного участка A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве 8. Потребность в новой оснастке Служебная записка о необходимости в новой оснастке Технологическое бюро (оснастка и инструмент) A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент 9. Производственная программа Отчет "Производственная программа" из ИС Производственная программа Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 10. Технический (аварийный) акт Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. График доступности мощностей Отчет о доступных производственных мощностях Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 2. График ремонта и изготовления оснастки и инструментов График изготовления  матричных комплектов График ремонта и изготовления оснастки и инструмента График ремонта штамповой оснастки Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки 3. Заявки на покупку оснастки Служебная записка зам. гл. инженера Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 4. Потребность производства в ресурсах Заказ на покупку из производства Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами A6.6.2 Передача ресурсов Экономическое бюро ОМТС A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации 5. Сменные задания Сменное задание Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций Ремонто-строительный участок A9.4.4 Изготовление упаковки 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации 2. План-график ППР на месяц План-график ППР на месяц Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО Лица, планирующие регламентные работы, ППР A7.2.1 Составление графика ППР 3. СТП – планирование производства Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." {Туннель} 4. Организация выполнения процесса A9.1.1 Формирование графика производства Исполнители подпроцесса - Планово-диспетчерский отдел ( Производственная дирекция ) Требования к срокам: До 26-го числа планируемого месяца. Результат выполнения: сформированные график производства и график доступности мощностей. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Маршрутная карта - Математическая модель - Нормы по станкочасам - Операционная карта - План-график ППР на месяц - Собственный чертеж изделия - Технологическая инструкция - Технологическая разработка - Технологический процесс - Технологическое указание - Управляющая программа для станков с ЧПУ - Чертеж на инструмент - Чертеж на оснастку Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о движении и остатках ТМЦ Отчет об остатках ресурсов на складе Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.6.1 Размещение и хранение ресурсов Кладовщик ОМТС A6.6.2 Передача ресурсов Кладовщик цеха 2. Информация о доступности мощностей Отчет о доступных производственных мощностях Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию 3. Информация по остаткам ТМЦ в производстве Отчет об остатках ТМЦ в производстве Начальник участка A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов 4. Производственная программа Отчет "Производственная программа" из ИС Производственная программа Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 5. Технический (аварийный) акт Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. График доступности мощностей Отчет о доступных производственных мощностях Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 2. График производства График запуска цеховых заказов на выполнение График запуска цеховых заказов на выполнение Цеховой заказ Технолог-плановик A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента Лица, осуществляющие планирование производства A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий 3. Потребность производства в ресурсах Заказ на покупку из производства Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами A6.6.2 Передача ресурсов Экономическое бюро ОМТС A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации 2. План-график ППР на месяц План-график ППР на месяц Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО Лица, планирующие регламентные работы, ППР A7.2.1 Составление графика ППР A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента Владелец подпроцесса - Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты,нестандартное оборудование, инструмент и оснастка » Исполнители подпроцесса - Конструкторско-технологический отдел АП ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование » Начало выполнения:  Наличие подписанной производственной программы.. Требования к срокам: До конца месяца, предшествующего планируемому. Результат выполнения: сформированный график ремонта и производства оснастки и инструмента. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - График запуска цеховых заказов на выполнение - Маршрутная карта - Математическая модель - Нормы по станкочасам - Операционная карта - Собственный чертеж изделия - Технологическая инструкция - Технологическая разработка - Технологический процесс - Технологическое указание - Управляющая программа для станков с ЧПУ - Цеховой заказ - Чертеж на инструмент - Чертеж на оснастку Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о наработке оснастки в АП Отчет мастера о наработке Отчет о наработке матричных комплектов Рабочий производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 2. Потребность в новой оснастке Служебная записка о необходимости в новой оснастке Технологическое бюро (оснастка и инструмент) A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. График ремонта и изготовления оснастки и инструментов График изготовления  матричных комплектов График ремонта и изготовления оснастки и инструмента График ремонта штамповой оснастки Лица, осуществляющие планирование производства A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки 2. Заявки на покупку оснастки Служебная записка зам. гл. инженера Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. График производства График запуска цеховых заказов на выполнение График запуска цеховых заказов на выполнение Цеховой заказ Инженер-плановик A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах 2. Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий Владелец подпроцесса - Начальник алюминиевого производства ( Алюминиевое производство )   - Начальник планово-диспетчерского отдела ( Планово-диспетчерский отдел )   - Начальник прессового производства ( Прессовое производство )   Исполнители подпроцесса - Алюминиевое производство ( Производственная дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Прессовое производство ( Производственная дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Начало выполнения:  Поступление оперативной информации о выполнении сменных заданий.. Требования к срокам: До конца рабочего дня, предшествующего планируемому периоду. Результат выполнения: сформированные сменные задания. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - График изготовления  матричных комплектов - График ремонта и изготовления оснастки и инструмента - График ремонта штамповой оснастки - Маршрутная карта - Математическая модель - Нормы по станкочасам - Операционная карта - Собственный чертеж изделия - Технологическая инструкция - Технологическая разработка - Технологический процесс - Технологическое указание - Управляющая программа для станков с ЧПУ - Чертеж на инструмент - Чертеж на оснастку Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Акт о браке Внутренний акт о браке Контролеры ОТК A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции 2. График производства График запуска цеховых заказов на выполнение График запуска цеховых заказов на выполнение Цеховой заказ Инженер-плановик A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах 3. Информация об аварийном состоянии ОИТИ Журнал оборудования ОИТИ Оповещение дежурного ремонтного персонала Служебная записка об аварийном состоянии ОИТИ Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 4. Информация об аварийном состоянии ПТО Оповещение дежурного ремонтного персонала Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 5. Информация по остаткам ТМЦ в производстве Отчет об остатках ТМЦ в производстве Начальник участка A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов 6. Оперативная информация о выполнении сменных заданий Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Мастер производственного участка A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Сменные задания Сменное задание Сменное задание Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций Ремонто-строительный участок A9.4.4 Изготовление упаковки 2. Состояние выполнения заказа в производстве Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля A2.6.1 Контроль выполнения заказов Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. График ремонта и изготовления оснастки и инструментов График изготовления  матричных комплектов График ремонта и изготовления оснастки и инструмента График ремонта штамповой оснастки Технолог-плановик A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента 2. Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам Отдел материально-технического снабжения Вспомогательные материалы Зам. начальника ОМТС по основным материалам Отдел материально-технического снабжения Сырье 2. Кладовщик ОМТС Кладовщик Отдел материально-технического снабжения Старший кладовщик Отдел материально-технического снабжения 3. Кладовщик цеха Диспетчер ПрП Группа по подготовке производства Кладовщик АП Алюминиевое производство Кладовщик металла ПрП Группа по подготовке производства Старший кладовщик АП Алюминиевое производство 4. Контролеры ОТК Контролер БТК АП БТК АП Контролер БТК ИнЦ БТК ИнЦ Контролер БТК ПРП БТК ПРП 5. Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию Производственная дирекция ОАО ABC Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 6. Лица, осуществляющие планирование производства Начальник алюминиевого производства Алюминиевое производство Начальник планово-диспетчерского отдела Планово-диспетчерский отдел Начальник прессового производства Прессовое производство 7. Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 8. Лица, планирующие регламентные работы, ППР Ведущий инженер ОГМ по ремонту Отдел главного механика Составление графика ППР (мех. компоненты оборудования) Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода Служба главного энергетика Теплотехнические компоненты оборудования Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода Служба главного энергетика Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования 9. Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами 10. Мастер производственного участка Мастер производственного участка 11. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП) 12. Начальник участка Мастер производственного участка Мастер участка ВЛП Участок вертикальной линии покраски Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера Участок изготовления, комплектации и сборки бампера Начальник участка покрытий Участок покрытий Начальник участка прессования 1320 тс Участок прессования пресс 1320 тс Начальник участка прессования 2500 тс и 1250 тс Участок прессования пресс 2500тс, 1250 тс Начальник участка упаковки Участок упаковки 13. Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Отдел логистики и продаж автозапчастей Дирекция по продажам Автокомпоненты (ГП) Отдел продаж алюминиевых профильных систем Дирекция по продажам Алюминиевый профиль (ГП) 14. Рабочий производственного участка Производственный рабочий 15. Технологическое бюро Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование 16. Технологическое бюро (оснастка и инструмент) Инструментальный цех Техническая дирекция Алюминиевый профиль (ГП) Технологическая группа инструментального производства Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование 17. Технолог-плановик Инженер-технолог АП Технологическое бюро АП Инженер-технолог ПрП Технологическое бюро холодной штамповки