Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 23.08.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 1.8.     Документация процедуры. 6 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 16   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A6.2.1 Отправка отходов на реализацию», входящей в процесс « A6.2 Переработка/реализация неликвидов и отходов », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Отдел материально-технического снабжения ( Дирекция по снабжению ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Получение отходов и неликвидов к утилизации.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры Не регламентируются. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является отходы и неликвиды, отправленные покупателям. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Отходы и неликвиды к утилизации Агрегаты Акт утилизации оборудования ОИТИ Узлы Служба главного энергетика A5.6.4.1 Входной контроль состояния Материалы Сырье Экономическое бюро ОМТС A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации Агрегаты Акт утилизации ПТО Оборудование Узлы Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.4 Входной контроль состояния Отходы Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт на транспортные услуги Акт на транспортные услуги {Туннель} 2. Накладная М-15 Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров 3. Отходы и неликвиды покупателям Агрегаты Акт утилизации оборудования ОИТИ Акт утилизации ПТО Материалы Оборудование Отходы Сырье Узлы {Туннель} 4. Подписанный путевой лист Путевой лист {Туннель} 5. Сведения о задолженности в ИС Сведения о задолженности в ИС Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров 6. Счет-фактура Сч./фактура российского образца выставленный Электронная счет-фактура Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров 1.8. Документация процедуры Выполнение процедуры «A6.2.1 Отправка отходов на реализацию» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - План-график транспортных перевозок 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A6.2.1 Отправка отходов на реализацию A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Лицо, имеющее право подписи Лицо, имеющее право подписи Экономист ОМТС Экономист ОМТС Контрагент Контрагент Водитель-экспедитор Водитель-экспедитор Стропальщик УПРР Стропальщик УПРР Кладовщик ОМТС Кладовщик ОМТС Распред цеха Распред цеха Транспортная компания Транспортная компания Инженер по качеству и претензионной работе Инженер по качеству и претензионной работе Заявка на транспорт Заявка на транспорт Отходы и неликвиды к утилизации Отходы и неликвиды к утилизации ТТН ТТН Отходы, ТТН Отходы, ТТН Отходы, ТТН Отходы, ТТН Информация о кол-ве отходов Информация о кол-ве отходов Акт приема-передачи отходов Акт приема-передачи отходов ТТН ТТН Транспортное средство Транспортное средство Акт на транспортные услуги Акт на транспортные услуги Подписанный путевой лист Подписанный путевой лист Счет-фактура Счет-фактура Отходы и неликвиды покупателям Отходы и неликвиды покупателям План-график перевозок План-график перевозок Отходы и неликвиды к утилизации Отходы и неликвиды к утилизации Накладная М-15 Накладная М-15 ТТН ТТН Документ на внутреннее перемещение Документ на внутреннее перемещение Документ на отгрузку Документ на отгрузку ТТН ТТН Документ на отгрузку Документ на отгрузку Путевой лист Путевой лист Сведения о задолженности в ИС Сведения о задолженности в ИС Выявление кол-ва отходов по складам Выявление кол-ва отходов по складам Предоставление транспорта Предоставление транспорта Формирование заявки на транспорт Формирование заявки на транспорт Формирование Акта на транспортные услуги Формирование Акта на транспортные услуги Распечатка из ИС документа на отгрузку в виде накладной М-15 Распечатка из ИС документа на отгрузку в виде накладной М-15 Передача отходов, формирование накладной М-11 в ИС Передача отходов, формирование накладной М-11 в ИС Погрузка отходов Погрузка отходов Доставка отходов Доставка отходов Приемка отходов, подписание ТТН Приемка отходов, подписание ТТН Внесение в ТТН информации о кол-ве принятых отходов Внесение в ТТН информации о кол-ве принятых отходов Формирование Акта приема-передачи отходов Формирование Акта приема-передачи отходов Подписание путевого листа Подписание путевого листа Формирование и распечатка счетов-фактур из ИС на каждую орган... Формирование и распечатка счетов-фактур из ИС на каждую организацию Распечатка из ИСкопий документов на отгрузку в виде ТТН Распечатка из ИСкопий документов на отгрузку в виде ТТН Расценка ТТН, корректировка документа на отгрузку в ИС Расценка ТТН, корректировка документа на отгрузку в ИС Визирование накладной М-11 в ИС Визирование накладной М-11 в ИС Формирование в ИС документа на отгрузку отходов Формирование в ИС документа на отгрузку отходов 3. Описание действий процедуры A6.2.1.1 Выявление кол-ва отходов по складам Исполнители действия - Инженер по качеству и претензионной работе ( Отдел материально-технического снабжения ) Требования к срокам: До 15.00 каждого дня Исполнители получают № Объекты От 1. Агрегаты Лица, осуществляющие ввод мощностей 2. Агрегаты Служба главного энергетика 3. Акт утилизации оборудования ОИТИ Служба главного энергетика 4. Акт утилизации ПТО Лица, осуществляющие ввод мощностей 5. Материалы Экономическое бюро ОМТС 6. Оборудование Лица, осуществляющие ввод мощностей 7. Отходы Основные производственные цеха 8. Сырье Экономическое бюро ОМТС 9. Узлы Служба главного энергетика 10. Узлы Лица, осуществляющие ввод мощностей Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Информация о количестве отходов Инженер по качеству и претензионной работе   Следующие действия - A6.2.1.4 Формирование заявки на транспорт    A6.2.1.2 Передача отходов, формирование накладной М-11 в ИС Исполнители действия - Распред цеха Требования к срокам: До начала отгрузки Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Агрегаты Стропальщик УПРР 2. Акт утилизации оборудования ОИТИ Стропальщик УПРР 3. Акт утилизации ПТО Стропальщик УПРР 4. Документ на внутреннее перемещение Кладовщик ОМТС 5. Материалы Стропальщик УПРР 6. Оборудование Стропальщик УПРР 7. Отходы Стропальщик УПРР 8. Сырье Стропальщик УПРР 9. Узлы Стропальщик УПРР   Следующие действия - A6.2.1.3 Визирование накладной М-11 в ИС    A6.2.1.3 Визирование накладной М-11 в ИС Исполнители действия - Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) - Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Документ на внутреннее перемещение Распред цеха Следующие действия - A6.2.1.5 Формирование в ИС документа на отгрузку отходов    A6.2.1.4 Формирование заявки на транспорт Исполнители действия - Инженер по качеству и претензионной работе ( Отдел материально-технического снабжения ) Требования к срокам: До 15.00 каждого дня Исполнители получают № Объекты От 1. Информация о количестве отходов Инженер по качеству и претензионной работе 2. План-график транспортных перевозок Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Заявка на транспорт Транспортная компания   Следующие действия - A6.2.1.8 Предоставление транспорта    A6.2.1.5 Формирование в ИС документа на отгрузку отходов Исполнители действия - Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) - Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на отгрузку Кладовщик ОМТС   Следующие действия - A6.2.1.6 Распечатка из ИСкопий документов на отгрузку в виде ТТН    A6.2.1.6 Распечатка из ИСкопий документов на отгрузку в виде ТТН Исполнители действия - Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) - Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Документ на отгрузку Кладовщик ОМТС Исполнители передают    № Объекты Кому 1. ТТН Стропальщик УПРР   Следующие действия - A6.2.1.7 Погрузка отходов    A6.2.1.7 Погрузка отходов Исполнители действия - Стропальщик УПРР ( Участок погрузо-разгрузочных работ ) Требования к срокам: Не более 30 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Агрегаты Распред цеха 2. Акт утилизации оборудования ОИТИ Распред цеха 3. Акт утилизации ПТО Распред цеха 4. Материалы Распред цеха 5. Оборудование Распред цеха 6. Отходы Распред цеха 7. Сырье Распред цеха 8. Транспортное средство Транспортная компания 9. ТТН Кладовщик ОМТС 10. Узлы Распред цеха Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Агрегаты Водитель-экспедитор 2. Акт утилизации оборудования ОИТИ Водитель-экспедитор 3. Акт утилизации ПТО Водитель-экспедитор 4. Материалы Водитель-экспедитор 5. Оборудование Водитель-экспедитор 6. Отходы Водитель-экспедитор 7. Сырье Водитель-экспедитор 8. ТТН Водитель-экспедитор 9. Узлы Водитель-экспедитор   Следующие действия - A6.2.1.9 Доставка отходов    A6.2.1.8 Предоставление транспорта Исполнители действия - Транспортная компания Требования к срокам: В зависимости от заявки Исполнители получают № Объекты От 1. Заявка на транспорт Инженер по качеству и претензионной работе Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Транспортное средство Стропальщик УПРР   Следующие действия - A6.2.1.10 Формирование Акта на транспортные услуги    A6.2.1.9 Доставка отходов Исполнители действия - Водитель-экспедитор Требования к срокам: По договоренности с заказчиками Исполнители получают № Объекты От 1. Агрегаты Стропальщик УПРР 2. Акт утилизации оборудования ОИТИ Стропальщик УПРР 3. Акт утилизации ПТО Стропальщик УПРР 4. Материалы Стропальщик УПРР 5. Оборудование Стропальщик УПРР 6. Отходы Стропальщик УПРР 7. Сырье Стропальщик УПРР 8. ТТН Стропальщик УПРР 9. Узлы Стропальщик УПРР Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Агрегаты 2. Агрегаты Контрагент 3. Акт утилизации оборудования ОИТИ 4. Акт утилизации оборудования ОИТИ Контрагент 5. Акт утилизации ПТО Контрагент 6. Акт утилизации ПТО 7. Материалы 8. Материалы Контрагент 9. Оборудование Контрагент 10. Оборудование 11. Отходы Контрагент 12. Отходы 13. Путевой лист Лицо, имеющее право подписи 14. Сырье Контрагент 15. Сырье 16. ТТН Контрагент 17. Узлы Контрагент 18. Узлы   Следующие действия - A6.2.1.11 Приемка отходов, подписание ТТН    A6.2.1.10 Формирование Акта на транспортные услуги Исполнители действия - Транспортная компания Требования к срокам: В течениерабочего дня Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Акт на транспортные услуги      A6.2.1.11 Приемка отходов, подписание ТТН Исполнители действия - Контрагент Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Агрегаты Водитель-экспедитор 2. Акт утилизации оборудования ОИТИ Водитель-экспедитор 3. Акт утилизации ПТО Водитель-экспедитор 4. Материалы Водитель-экспедитор 5. Оборудование Водитель-экспедитор 6. Отходы Водитель-экспедитор 7. Сырье Водитель-экспедитор 8. ТТН Водитель-экспедитор 9. Узлы Водитель-экспедитор Исполнители передают    № Объекты Кому 1. ТТН Контрагент   Следующие действия - A6.2.1.12 Внесение в ТТН информации о кол-ве принятых отходов    A6.2.1.12 Внесение в ТТН информации о кол-ве принятых отходов Исполнители действия - Контрагент Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. ТТН Контрагент Исполнители передают    № Объекты Кому 1. ТТН Контрагент   Следующие действия - A6.2.1.13 Формирование Акта приема-передачи отходов    A6.2.1.13 Формирование Акта приема-передачи отходов Исполнители действия - Контрагент Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. ТТН Контрагент Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Акт приема-передачи отходов Экономист ОМТС 2. ТТН Экономист ОМТС   Следующие действия - A6.2.1.14 Расценка ТТН, корректировка документа на отгрузку в ИС    A6.2.1.14 Расценка ТТН, корректировка документа на отгрузку в ИС Исполнители действия - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС ) - Старший экономист по планированию ( Экономическое бюро ОМТС ) - Экономист по планированию и ведению договоров ( Экономическое бюро ОМТС ) Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Акт приема-передачи отходов Контрагент 2. ТТН Контрагент Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на отгрузку Экономист ОМТС 2. Сведения о задолженности в ИС Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов   Следующие действия - A6.2.1.15 Распечатка из ИС документа на отгрузку в виде накладной М-15    A6.2.1.15 Распечатка из ИС документа на отгрузку в виде накладной М-15 Исполнители действия - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС ) - Старший экономист по планированию ( Экономическое бюро ОМТС ) - Экономист по планированию и ведению договоров ( Экономическое бюро ОМТС ) Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Документ на отгрузку Экономист ОМТС Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на отгрузку Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 2. Накладная на отгрузку (М-15) Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов   Следующие действия - A6.2.1.16 Подписание путевого листа    A6.2.1.16 Подписание путевого листа Исполнители действия - Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению ) - Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) - Инженер по качеству и претензионной работе ( Отдел материально-технического снабжения ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Путевой лист Водитель-экспедитор Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Путевой лист   Следующие действия - A6.2.1.17 Формирование и распечатка счетов-фактур из ИС на каждую организацию    A6.2.1.17 Формирование и распечатка счетов-фактур из ИС на каждую организацию Исполнители действия - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС ) - Старший экономист по планированию ( Экономическое бюро ОМТС ) - Экономист по планированию и ведению договоров ( Экономическое бюро ОМТС ) Требования к срокам: Не регламентируются Инструкция по выполнению действия Формируется один раз вдней по совокупности отправленного лома для каждой организации Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Сч./фактура российского образца выставленный Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 2. Электронная счет-фактура Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Кладовщик ОМТС Кладовщик Отдел материально-технического снабжения Старший кладовщик Отдел материально-технического снабжения 2. Лица, осуществляющие ввод мощностей Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 3. Лицо, имеющее право подписи Директор по снабжению Дирекция по снабжению Зам. начальника ОМТС по основным материалам Отдел материально-технического снабжения Инженер по качеству и претензионной работе Отдел материально-технического снабжения 4. Основные производственные цеха Алюминиевое производство Производственная дирекция Алюминиевый профиль (ГП) Прессовое производство Производственная дирекция Автокомпоненты (ГП) 5. Распред цеха Распред цеха 6. Экономист ОМТС Начальник экономического бюро Экономическое бюро ОМТС Старший экономист по планированию Экономическое бюро ОМТС Экономист по планированию и ведению договоров Экономическое бюро ОМТС