Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедуры A6.2.1 Отправка отходов на реализацию     Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A6.2.1 Отправка отходов на реализацию A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Лицо, имеющее право подписи Лицо, имеющее право подписи Экономист ОМТС Экономист ОМТС Контрагент Контрагент Водитель-экспедитор Водитель-экспедитор Стропальщик УПРР Стропальщик УПРР Кладовщик ОМТС Кладовщик ОМТС Распред цеха Распред цеха Транспортная компания Транспортная компания Инженер по качеству и претензионной работе Инженер по качеству и претензионной работе Заявка на транспорт Заявка на транспорт Отходы и неликвиды к утилизации Отходы и неликвиды к утилизации ТТН ТТН Отходы, ТТН Отходы, ТТН Отходы, ТТН Отходы, ТТН Информация о кол-ве отходов Информация о кол-ве отходов Акт приема-передачи отходов Акт приема-передачи отходов ТТН ТТН Транспортное средство Транспортное средство Акт на транспортные услуги Акт на транспортные услуги Подписанный путевой лист Подписанный путевой лист Счет-фактура Счет-фактура Отходы и неликвиды покупателям Отходы и неликвиды покупателям План-график перевозок План-график перевозок Отходы и неликвиды к утилизации Отходы и неликвиды к утилизации Накладная М-15 Накладная М-15 ТТН ТТН Документ на внутреннее перемещение Документ на внутреннее перемещение Документ на отгрузку Документ на отгрузку ТТН ТТН Документ на отгрузку Документ на отгрузку Путевой лист Путевой лист Сведения о задолженности в ИС Сведения о задолженности в ИС Выявление кол-ва отходов по складам Выявление кол-ва отходов по складам Предоставление транспорта Предоставление транспорта Формирование заявки на транспорт Формирование заявки на транспорт Формирование Акта на транспортные услуги Формирование Акта на транспортные услуги Распечатка из ИС документа на отгрузку в виде накладной М-15 Распечатка из ИС документа на отгрузку в виде накладной М-15 Передача отходов, формирование накладной М-11 в ИС Передача отходов, формирование накладной М-11 в ИС Погрузка отходов Погрузка отходов Доставка отходов Доставка отходов Приемка отходов, подписание ТТН Приемка отходов, подписание ТТН Внесение в ТТН информации о кол-ве принятых отходов Внесение в ТТН информации о кол-ве принятых отходов Формирование Акта приема-передачи отходов Формирование Акта приема-передачи отходов Подписание путевого листа Подписание путевого листа Формирование и распечатка счетов-фактур из ИС на каждую орган... Формирование и распечатка счетов-фактур из ИС на каждую организацию Распечатка из ИСкопий документов на отгрузку в виде ТТН Распечатка из ИСкопий документов на отгрузку в виде ТТН Расценка ТТН, корректировка документа на отгрузку в ИС Расценка ТТН, корректировка документа на отгрузку в ИС Визирование накладной М-11 в ИС Визирование накладной М-11 в ИС Формирование в ИС документа на отгрузку отходов Формирование в ИС документа на отгрузку отходов Владелец процесса - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )   Исполнители процесса - Отдел материально-технического снабжения ( Дирекция по снабжению ) Начало выполнения: Получение отходов и неликвидов к утилизации. Требования к срокам: Не регламентируются. Нормативно-методическая и плановая документация - План-график транспортных перевозок Входы процесса № Название Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Отходы и неликвиды к утилизации Агрегаты Акт утилизации оборудования ОИТИ Узлы Служба главного энергетика A5.6.4.1 Входной контроль состояния Материалы Сырье Экономическое бюро ОМТС A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации Агрегаты Акт утилизации ПТО Оборудование Узлы Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.4 Входной контроль состояния Отходы Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства Выходы процесса № Название Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт на транспортные услуги Акт на транспортные услуги {Туннель} 2. Накладная М-15 Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров 3. Отходы и неликвиды покупателям Агрегаты Акт утилизации оборудования ОИТИ Акт утилизации ПТО Материалы Оборудование Отходы Сырье Узлы {Туннель} 4. Подписанный путевой лист Путевой лист {Туннель} 5. Сведения о задолженности в ИС Сведения о задолженности в ИС Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров 6. Счет-фактура Сч./фактура российского образца выставленный Электронная счет-фактура Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров Описание подпроцессов № Процесс / Решение Исполнители Входы Инструкция Выходы Объекты Поступает от Объекты Передается 1. A6.2.1.1 Выявление кол-ва отходов по складам Инженер по качеству и претензионной работе Агрегаты Лица, осуществляющие ввод мощностей Информация о количестве отходов Инженер по качеству и претензионной работе Агрегаты Служба главного энергетика Акт утилизации оборудования ОИТИ Служба главного энергетика Акт утилизации ПТО Лица, осуществляющие ввод мощностей Материалы Экономическое бюро ОМТС Оборудование Лица, осуществляющие ввод мощностей Отходы Основные производственные цеха Сырье Экономическое бюро ОМТС Узлы Служба главного энергетика Узлы Лица, осуществляющие ввод мощностей 2. A6.2.1.2 Передача отходов, формирование накладной М-11 в ИС Распред цеха Агрегаты Стропальщик УПРР Акт утилизации оборудования ОИТИ Стропальщик УПРР Акт утилизации ПТО Стропальщик УПРР Документ на внутреннее перемещение Кладовщик ОМТС Материалы Стропальщик УПРР Оборудование Стропальщик УПРР Отходы Стропальщик УПРР Сырье Стропальщик УПРР Узлы Стропальщик УПРР 3. A6.2.1.3 Визирование накладной М-11 в ИС Кладовщик ОМТС Документ на внутреннее перемещение Распред цеха 4. A6.2.1.4 Формирование заявки на транспорт Инженер по качеству и претензионной работе Информация о количестве отходов Инженер по качеству и претензионной работе Заявка на транспорт Транспортная компания План-график транспортных перевозок 5. A6.2.1.5 Формирование в ИС документа на отгрузку отходов Кладовщик ОМТС Документ на отгрузку Кладовщик ОМТС 6. A6.2.1.6 Распечатка из ИСкопий документов на отгрузку в виде ТТН Кладовщик ОМТС Документ на отгрузку Кладовщик ОМТС ТТН Стропальщик УПРР 7. A6.2.1.7 Погрузка отходов Стропальщик УПРР Агрегаты Распред цеха Агрегаты Водитель-экспедитор Акт утилизации оборудования ОИТИ Распред цеха Акт утилизации оборудования ОИТИ Водитель-экспедитор Акт утилизации ПТО Распред цеха Акт утилизации ПТО Водитель-экспедитор Материалы Распред цеха Материалы Водитель-экспедитор Оборудование Распред цеха Оборудование Водитель-экспедитор Отходы Распред цеха Отходы Водитель-экспедитор Сырье Распред цеха Сырье Водитель-экспедитор Транспортное средство Транспортная компания ТТН Водитель-экспедитор ТТН Кладовщик ОМТС Узлы Водитель-экспедитор Узлы Распред цеха 8. A6.2.1.8 Предоставление транспорта Транспортная компания Заявка на транспорт Инженер по качеству и претензионной работе Транспортное средство Стропальщик УПРР 9. A6.2.1.9 Доставка отходов Водитель-экспедитор Агрегаты Стропальщик УПРР Агрегаты Акт утилизации оборудования ОИТИ Стропальщик УПРР Агрегаты Контрагент Акт утилизации ПТО Стропальщик УПРР Акт утилизации оборудования ОИТИ Материалы Стропальщик УПРР Акт утилизации оборудования ОИТИ Контрагент Оборудование Стропальщик УПРР Акт утилизации ПТО Контрагент Отходы Стропальщик УПРР Акт утилизации ПТО Сырье Стропальщик УПРР Материалы ТТН Стропальщик УПРР Материалы Контрагент Узлы Стропальщик УПРР Оборудование Контрагент Оборудование Отходы Контрагент Отходы Путевой лист Лицо, имеющее право подписи Сырье Контрагент Сырье ТТН Контрагент Узлы Контрагент Узлы 10. A6.2.1.10 Формирование Акта на транспортные услуги Транспортная компания Акт на транспортные услуги 11. A6.2.1.11 Приемка отходов, подписание ТТН Контрагент Агрегаты Водитель-экспедитор ТТН Контрагент Акт утилизации оборудования ОИТИ Водитель-экспедитор Акт утилизации ПТО Водитель-экспедитор Материалы Водитель-экспедитор Оборудование Водитель-экспедитор Отходы Водитель-экспедитор Сырье Водитель-экспедитор ТТН Водитель-экспедитор Узлы Водитель-экспедитор 12. A6.2.1.12 Внесение в ТТН информации о кол-ве принятых отходов Контрагент ТТН Контрагент ТТН Контрагент 13. A6.2.1.13 Формирование Акта приема-передачи отходов Контрагент ТТН Контрагент Акт приема-передачи отходов Экономист ОМТС ТТН Экономист ОМТС 14. A6.2.1.14 Расценка ТТН, корректировка документа на отгрузку в ИС Экономист ОМТС Акт приема-передачи отходов Контрагент Документ на отгрузку Экономист ОМТС ТТН Контрагент Сведения о задолженности в ИС Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 15. A6.2.1.15 Распечатка из ИС документа на отгрузку в виде накладной М-15 Экономист ОМТС Документ на отгрузку Экономист ОМТС Документ на отгрузку Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Накладная на отгрузку (М-15) Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 16. A6.2.1.16 Подписание путевого листа Лицо, имеющее право подписи Путевой лист Водитель-экспедитор Путевой лист 17. A6.2.1.17 Формирование и распечатка счетов-фактур из ИС на каждую организацию Экономист ОМТС Формируется один раз вдней по совокупности отправленного лома для каждой организации Сч./фактура российского образца выставленный Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Электронная счет-фактура Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов